目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职能

　　　　2、部门决算单位构成

　　　　第二部分  2020部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　　2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　第三部分  2020年部门决算情况说明

　　　　1、收支决算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

　　　　4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

广水市妇女联合会主要负责：

1、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女儿童群众的合法权益作用，带领广大妇女积极投身和谐社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党委和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发展。

3、指导镇办、工业基地妇联和市直各单位妇委会开展妇女儿童工作；加强与各界妇女的联系，争取发展与各行各业妇女的联系，增进了解，加强合作。承担全市妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实国家、省、市妇女儿童发展规划，组织推进广水市妇女儿童发展规划的实施。

4、承办市委、市政府和上级妇联交办的有关事项。

　　二、部门决算单位构成

　　广水市妇女联合会从决算单位构成看，广水市妇女联合会决算包括广水市妇女联合会本级决算。

     广水市妇女联合会机构设置及人员情况详细说明：现有编制9名，实有9人，其中：在编在职7名，退休人员2名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水妇联2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市妇女联合会2020年收支决算总体情况说明

　　广水市妇女联合会2020年决算收入总计160.13万元，其中：本年收入122.22万元，年初结转和结余37.91万元，与上年总收入87.46万元相比增加72.67万元，增加了83.09%，增加的原因为：2020年度本单位在原有三名在职人员的基础上调入增加了三名人员和疫情防控经费支出；决算支出总计130.53万元，其中：本年支出130.53万元，年末结转结余29.59万元，与上年总支出87.46万元相比增加43.07万元，增加的原因为：2020年度本单位增加了三名人员工资和疫情防控经费支出.。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入102.03万元，占83.48%；其他收入20.19万元，占16.52%。

本年支出包括：基本支出91.70万元，占70.25%；项目支出38.84万元，占29.75%。

二、关于广水市妇女联合会2020年决算财政拨款收支总体情况说明

　　广水市妇女联合会2020年一般公共预算财政拨款收入决算102.03万元，与年初预算数89.04万元相比增加14.09万元，增加的原因为：2020年度本单位增加了三名人员和疫情防控经费支出，与上年数相比增加87.46万元，增加的原因为：2020年度本单位在原有三名在职人员的基础上调入增加了三名人员和疫情防控经费支出；一般公共预算财政拨款支出决算110.26万元，与年初预算数93.60万元相比增加16.66万元，增加的原因为：2020年度本单位在原有三名在职人员的基础上调入增加了三名人员和疫情防控经费支出，与上年数87.46万元相比增加14.57万元，增加的原因为：2020年度本单位三名增加人员的费用和疫情防控经费支出。

　　三、关于广水市妇女联合会2020年“三公”经费支出情况说明

广水市妇女联合会2020年“三公”经费总支出数为0万元，与年初预算数3万元相比减少3万元，原因为：本年压缩经费和疫情防控需要，公务接待经费较上年减少，比上年数减少0.65万元，原因为：本年压缩经费和疫情防控需要，公务接待经费较上年减少。

    其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数0万元保持一致，原因为严格控制三公经费；与上年数保持一致，原因为严格控制三公经费；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数0持平，原因是市妇联公车改革后没有公务用车及其相关费用；与上年数持平，原因是市妇联公车改革后没有公务用车及其相关费用。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数持平，原因是市妇联公车改革后没有公务用车及其相关费用；与上年数持平，原因是市妇联公车改革后没有公务用车及其相关费用。公务接待费0万元，与年初预算数3万元相比减少3万元，原因为：按照上级文件要求逐年递减，比上年数0.65万元减少0.65万元，原因为：按照上级文件要求逐年递减。

四、关于机关运行经费支出说明

   广水市妇女联合会2020 年度机关运行经费支出 21.2万元，比年初预算数21.2万元一致。与上年数8.45万元增加12.75万元，增长150.89%。主要原因是：人员编制数量增加、抗疫支出费用增加等。

五、关于政府支出采购说明

广水市妇女联合会2020年度政府采购支出总额 7.18 万元，其中：政府采购货物支出 7.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，广水市妇女联合会共有车辆 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市妇女联合会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金21.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，该项目完成了预期目标，绩效管理优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市妇联部门整体支出与预算一致，预算编制科学有效，以目标导向进行支出，部门整体完成了预期目标，绩效管理优秀。

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表 .pdf

广水市妇联部门整体支出绩效目标自评表（表2）.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

城乡发展、组联、家儿、宣传、维权项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.2万元，执行数为21.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强妇女线上线下宣传培训，引领妇女参与经济发展；二是教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观；三是贯彻男女平等基本国策，建立婚姻家庭纠纷调解机制，切实维护妇女儿童合法权益。发现的问题及原因：一是因突发疫情制约了线下开展活动的频次；二是市妇联人员较少，调解能力有待进一步提高。下一步改进措施：一是以线上为主开展各种宣传活动和提供服务；二是聘请2名专业的家庭婚姻矛盾调解人员，提供更专业更优质的服务。

2020决算绩效目标自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

    部门绩效评价结果应用情况。项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、 措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。加强绩效目标管理、结果与预算安排相结合，发现工作薄弱环节，不断补齐工作短板。

    部门绩效评价结果拟应用情况。持续加强绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，促进单位各项工作提质增效。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市妇女联合会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市妇女联合会2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

  十、其他重要事项的情况说明

　无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。