目     录

 　　　 第一部分  单位概况

　　　　1、主要职能

　　　　2、部门决算单位构成

　　　　第二部分  2020年部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　　2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　  第三部分  2020年部门决算情况说明

　　　　1、收支决算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

　　　　4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　  1、承担着强化理论武装、加强理想信念教育的重要职责，肩负着加强党性党风教育、传承党的优良传统作风的重要使命。

2、承担对党员干部和入党积极分子、特别是党员领导干部的马克思主义理论、党的方针政策、党政管理知识培训

3、提高马克思理论素养和党的管理技能培训

4、宣传贯彻执行好党的线路、方针、政策、法规，贯彻执行市委、市政府的决议、决定，坚持依法行政，推进政务公开。

5、完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2020年广水市委党校部门决算组成：广水市委党校本级。

2020年广水市委党校机构设置及人员情况说明：广水市委党校内设机构一室五股：办公室、教育股、学员组织股、网络信息管理股、市情研究股、总务股。现有编制32个，实有27人，其中：在编在职27人。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市委党校2020年部门决算公开表.pdf

 第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市委党校2020年收支决算总体情况说明

　　广水市委党校2020年决算收入总计461万元，其中：本年收入461万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加71万元，增加的原因为：一是增加了异地教学培训费；二是广水市委党校职工养老保险、医疗保险、公积金及正常增资。决算支出总计461万元，其中：本年支出461万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加71万元，增加原因为：异地教学培训费30万元 ；职工的 养老保险、医疗保险、公积金及正常增资41万元。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入461万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入461万元，占100%；

本年支出包括：基本支出321万元，占70%；项目支出140万元，占30%。

    二、关于广水市委党校2020年决算财政拨款收支总体情况说明

　  广水市委党校2020年一般公共预算财政拨款收入决算461万元，与年初预算数相比增加91万元，增加原因为：一是为了适应社会发展和干部培训需求，满足干部咨政调研，增加了异地教学培训费30万元 ；二是招录4名教师，增加了人员经费和办公经费41万元；三是为化解党校历欠教职工借资款增拨了20万元。与上年数相比增加了71万，增加的原因为：一是增加了异地教学培训费；二是增加了人员经费和办公费；一般公共预算拨款支出决算461万元，其中人员经费支出267.71万元，商品和服务支出53.29万元，项目经费支出140万元。与年初预算数相比增加91万元，增加原因为：主体班到红安等异地教学培训30万元，偿还了历欠教职工借资款20万元、兑付了 新招录四名教师的人员经费及公用经费41万元、项目经费30万元用于学员异地教学培训；与上年数相比增加了71万，增加的原因为：一是增加了异地教学培训费30万元 ；二是教职工当年的工资调整。

    三、关于广水市委党校2020年“三公”经费支出情况说明

    广水市委党校2020年“三公”经费总支出数为7.41万元，与年初预算数相比减少3.59万元 ，原因为：党校在财务管理方面加强了管理力度，从严控制了非刚性、非重点支出，严控“三公”经费支出。比上年数9.26万元减少了1.85万元，原因为严格执行中央八项规定，加强财务管理力度，控制了非刚性、非重点支出。

    其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元；公务用车购置数0辆，保有量00辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元。公务接待费7.41万元，国内公务接待152批次1057人次，与年初预算数相比减少3.59万元，原因为：党校在财务管理方面加强了管理力度，从严控制了非刚性、非重点支出，严控“三公”经费支出。比上年数减少1.85万元，原因为：控制了非刚性支出，节省开支。

    四、关于机关运行经费支出说明

    广水市委党校2020 年度机关运行经费支出53.29万元。机关运行经费支出比年初预算数减少了42万元，降低了44%。比上年数减少13.32万元，降低了19%。主要原因是：因党校机关运行经费严重不足，限制了正常开支，也是发扬传统勤俭节约风格。

    办公设施设备购置经费是5980元，与2019年比较减少了11.52万元，人员数量比2019年增加了4人，因人员轻黄不接，2020年新招录了4名年轻教师。落实过紧日子要求压减了办公设备购置。

    五、关于政府支出采购说明

    2020年度政府采购支出总额 0.59万元，其中：政府采购货物支出 0.59万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.59 万元，占政府采购支出总额的100%，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 六、关于国有资产占用情况说明

     截至 2020年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆0元，其中，主要领导干部用车0辆，，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

 七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市委党校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，党校围绕干部教育培训开展工作，全年共开展二期四个班次的主体班干部教育培训，项目资金98.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市委党校总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末基本无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

    2020年度部门整体自评表.pdf

    （2）部门决算中项目绩效自评结果

    干部教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成了全年的培训工作任务；二是完成了全年的教学任务及教师进修。发现的问题及原因：由于培训经费不足，学员食宿得不到满足，实行不了封闭式管理。下一步改进措施：希望市委市政府对干部教育培训工作加以扶持，增拨培训经费，让培训工作更上一个台阶。

   2020年市委党校预算支出项目自评表_.pdf

     （3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。强化纯净理念，推进了评价工作。把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，提升整体绩效管理水平；强化事前准备，提升评价质量。结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，切实提高评价质量；强化结果应用，巩固评价成效。进一步严格问题整改落实，加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度的基础上，推动完善财政支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

    广水市委党校2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

　  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

    广水市委党校2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

　  无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。