目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

广水市残疾人联合会主要负责:

1、贯彻执行党和政府有关残疾人工作方针政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划。

2、听取残疾人意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权利，为残疾人服务。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫解困、文化、体育、辅具供应、福利、社会服务、无障碍环境建设、残疾人证办理和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、承办市委、市政府和广水市残联交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

广水市残疾人联合会从决算单位构成看，广水市残疾人联合会部门决算组成单位有：广水市残疾人联合会本级决算。

广水市残疾人联合会机构设置及人员情况详细说明：2021年内设办公室、群宣科、康复科、就业所。现有编制10名（含就业所3人），其中：行政编制6人，工勤编制1人，就业所事业编制3人。实有15人，其中：行政编制9人，工勤编制1人;就业所事业编制5人；在编在职15名，借调人员0名。

第二部分：2021部门决算公开表

2021年决算公开表广水市残疾人联合会.pdf

第三部分： 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市残疾人联合会2021年收支决算总体情况说明

广水市残疾人联合会2021年决算收入总计1252.72万元，其中：本年收入1110.57万元，年初结转和结余142.15万元，与上年总收入相比增加99.61万元，同比增加8.64%,增加的原因为：新增残疾儿童康复救助家庭生活补助项目；决算支出总计1252.72万元，其中：本年支出1252.72万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加99.61万元，同比增加增加8.64%，增加的原因为：新增残疾儿童康复救助家庭生活补助项目；基本支出260.82万元，项目支出991.90万元，与上年总支出相比增加99.61万元，同比增加增加8.64%，增加的原因为：新增残疾儿童康复救助家庭生活补助项目。

二、关于广水市残疾人联合会2021年决算财政拨款收支总体情况说明

    广水市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款收入决算1082.49万元，与年初预算数相比增加882.5397万元，同比增加441.38%，增加的原因为：年初编制预算时未将专项资金列入其中，与上年数相比增加140.6万元，同比增加14.93%，增加的原因为：新增残疾儿童康复救助家庭生活补助项目，其他项目资金增加；一般公共预算财政拨款支出决算1160.42万元，与年初预算数相比增加960.4697万元，同比增加480.35%，增加的原因为：年初预算未将专项列入，与上年数相比增加216.55万元，同比增加22.94%，增加的原因为：新增残疾儿童康复救助家庭生活补助项目，其他项目资金增加。其中：基本支出229.29万元，与年初预算数相比增加71.29万元，同比增加45.12%，增加的原因为：2021年度新增加在职人员，与上年数相比减少61.11万元，同比减少21.04%，减少的原因为：2020年存在疫情相关支出；项目支出931.13万元，与年初预算数相比增加889.18万元，同比增加2100.19%，增加的原因为：年初预算项目编制较少，新增残疾儿童康复救助家庭生活补助项目，其他项目资金增加，与上年数相比增加210.58万元，同比增加29.22%，增加的原因为：新增残疾儿童康复救助家庭生活补助项目，其他项目资金增加。

三、关于广水市残疾人联合会2021年“三公”经费支出情况说明

广水市残疾人联合会2021年“三公”经费总支出数为3.23万元，与年初预算数相比减少8.57万元，同比下降72.63%，原因为：响应上级号召，压缩三公支出，比上年数减少4.68万元，同比下降59.17%，原因为：响应上级号召，压缩三公支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0人，与年初预算数相比无变化，与上年数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无因公出国（境）费支出；公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与上年数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比减少5.8万元，同比下降100%，原因为：响应上级号召，压缩公务用车运行费用；公务接待费3.23万元，国内公务接待64批次463人次，与年初预算数相比减少2.77万元，同比下降46.17%，因为：响应上级号召，压缩公务接待，比上年数减少4.68万元，同比下降59.17%，原因为：响应上级号召，压缩公务接待。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市残疾人联合会2021年度机关运行经费支出 17.12万元，比年初预算数增加13.565万元，增长381.57%，主要原因是：资产运行维护支出增加/工会经费增加。与上年数减少16.17万元，降低48.57%。主要原因是：落实上级过紧日子要求压减公务接待支出、办公费支出、差旅费支出等各项支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市残疾人联合会2021年度政府采购支出总额0.82万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市残疾人联合会共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市残疾人联合会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金199.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目各项内容明晰，申请理由及主要内容明确，绩效目标及绩效指标设置合理，项目完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，为确保财政资金的合理和有效使用，研究制定了比较完整的财务管理制度和内部财务控制制度，涵盖了内部管理、会计核算、“三公经费”管理、会议培训管理、资产管理、项目资金管理等各个方面，相关管理制度合法、合规、完整，并在实际工作中得到有效执行。

整体支出绩效目标申报--残联2021年度.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

机关规范化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是实现办公自动化；二是残疾人信息实现即时查询；三是残疾人档案资料规范齐全。发现的问题及原因：残疾人数据共享不充分。下一步改进措施：加强与部门协调，确保数据共享。

项目支出绩效目标申报--残联2021年度.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

部门绩效评价结果拟应用情况。本单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市残疾人联合会2021年无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市残疾人联合会2021年无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。