目     录

第一部分  单位概况

1、部门主要职责

2、部门基本情况

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市疾病预防控制中心主要职责如下：

1、疾病预防与控制；

2、突发公共卫生事件应急处置；

3、疫情及健康相关因素信息管理；

4、健康危害因素监测与控制；

5、实验室检测分析与评价；

6、健康教育与健康促进；

7、技术指导与应用研究等职能。

二、部门决算单位构成

广水市疾病预防控制中心从决算单位构成看，广水市疾病预防控制中心决算包括：广水市疾病预防控制中心本级决算。

广水市疾病预防控制中心机构设置及人员情况详细说明：2021年内设17个科室：包括结核病防治所、预防接种门诊、免疫规划管理科、公共卫生应急及信息管理科、卫生科、防近中心、心理咨询室、地方病防治科与消病媒控制科、健康教育促进所、艾滋病防治所、慢性病防治所、体检科、检验科、行政管理办公室、财务科、工会、总务科。现有编制108名，实有人员94名，其中：全额事业编制人员19名，差额事业编制人员8名，自筹事业编制人员42名，长期聘用人员25名。退休人员46名，遗属2人。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市疾病预防控制中心2021年度部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市疾病预防控制中心2021年收支决算总体情况说明

广水市疾病预防控制中心2021年决算收入总计6467.4万元，其中：本年收入5774.94万元，年初结转和结余692.46万元，与上年总收入相比增加1938.15万元，同比增加42.79%,增加的原因为：上级拨付的新冠疫苗采购资金和新冠肺炎防控物资项目经费；决算支出总计6467.4万元，其中：本年支出5964.37万元，年末结转结余503.03万元，与上年总支出相比增加1938.15万元，同比增加42.79%,,增加的原因为：新冠疫苗采购资金和新冠肺炎防控项目物资支出。

二、关于广水市疾病预防控制中心2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款收入决算3405.2万元，与年初预算数相比增加2057.3万元，同比增长152.63%，增加的原因为：新冠疫情防控项目财政预算增加，一是增加了新冠疫苗采购资金，二是增加了新冠疫情防控核酸实验室检验检测及其他防控物资采购资金。与上年数相比增加823.3万元，同比增长31.89%，增加的原因为：一是增加了新冠疫苗采购资金，二是增加了新冠疫情防控核酸实验室检验检测及其他防控物资采购资金；一般公共预算财政拨款支出决算3405.2万元，与年初预算数相比增加2057.3万元，同比增长152.63%，增加的原因为：一是增加了新冠疫苗采购资金，二是增加了新冠疫情防控核酸实验室检验检测及其他防控物资采购资金，与上年数相比增加823.3万元，同比增长31.89%，增加的原因为：新冠疫情防控项目财政预算增加，一是增加了新冠疫苗采购资金，二是增加了新冠疫情防控核酸实验室检验检测及其他防控物资采购资金。

广水市疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出1139.28万元，与年初预算数相比增加499.28万元，同比增长78.01%，增加的原因为：一是增加了人员经费，二是因新冠疫情增加了核酸实验室检验检测公用经费。与上年数相比增加307.28万元，同比增长36.93%，增加的原因为：一是增加了人员经费，二是因新冠疫情增加了核酸实验室检验检测公用经费。

广水市疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出2265.93万元，与年初预算数相比增加1558.03万元，同比增长220.09%，增加的原因为：因新冠疫情财政预算增加，一是增加了新冠疫苗采购资金，二是增加了新冠疫情防控物资采购资金。与上年数相比增加516.03万元，同比增长29.49%，增加的原因为：因新冠疫情财政预算增加，一是增加了新冠疫苗采购资金，二是增加了新冠疫情防控物资采购资金。

 三、关于广水市疾病预防控制中心2021年“三公”经费支出情况说明

广水市疾病预防控制中心2021年“三公”经费总支出数为11.26万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数0万元，自有资金”三公经费”支出数为11.26万元，与年初一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数相比减少20万元，同比下降100%，原因为：严控开支厉行节约。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，比上年数增加0万元，同比增加0%。原因为：贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。比上年数增加0万元，同比增加0%，贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。

公务用车购置数0辆，保有量4辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。

公务用车运行维护费1.26万元，其中一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出数0万元，自有资金公务用车运行维护费支出数为1.26万元，与年初一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费经费支出预算数相比减少20万元，同比下降100%，原因为：严控开支厉行节约;比上年自有资金公务用车运行维护费减少39.07万元，同比下降96.88%，原因为：贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。

公务接待费10万元，国内公务接待192批次1724人次。其中一般公共预算财政拨款公务接待费支出数0万元，自有资金公务接待费支出数为10万元。与年初一般公共预算财政拨款公务接待费支出预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：节约开支费用。比上年一般公共预算财政拨款公务接待费支出数相比增加0万元，同比下降0%，原因为：节约开支费用。与上年自有资金公务接待费支出数相比增加3.03万元，同比增长43.47%，原因为：为了开展全市疫苗接种工作及新冠疫情防控工作都需要召开相关会议，从而导致公务接费用增加。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市疾病预防控制中心2021年度一般公共卫生财政拨款支出运行经费178.34万元，明细见公开06表，比年初预算数增加178.34万元，增长100%。主要原因是：因一般公共预算经费不足，年初一般公共预算基本支出均为人员人员经费。与上年数相比增加178.34万元，增长100%。主要原因是：因中心承担从业人员免费体检项目人数增加所需检验检测成本增加及水质免费检测成本增加，所以中心机关运行经费增加。

广水市疾病预防控制中心2021年度机关运行总经费支出2855.1万元，比年初预算数增加153.4 万元，增长5.7%。主要原因：因中心承担从业人员免费体检项目人数增加所需检验检测成本增加及水质免费检测成本增加，所以中心机关运行经费增加。与上年数相比增加943.5万元，增长49.4%。增加的费用为材料成本支出增加，其余公务运行经费未增加。主要原因是：增加材料成本支出1,014万元，具体为增加采购新冠疫苗采购成本支出484万元，其余疫苗及防控物资成本增加530万元。

 五、关于政府支出采购说明

广水市疾病预防控制中心 2021年度政府采购支出总额825万元，其中：政府采购货物支出 550万元、政府采购工程支出 250万元、政府采购服务支出25万元。授予中小企业合同金额 825万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市疾病预防控制中心共有车辆 3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车3辆，其他用车主要是疫苗配送车及应急处置车辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市疾病预防控制中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金2476.930万元，占一般公共预算项目支出总额的72.7％。从评价情况来看，发挥了财政资金作用，取得了社会效益，服务了人民群众，提高了广大居民生活质量。

广水市疾病预防控制中心2021年整体绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为461万元，执行数为461万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成适龄儿童免费接种、糖尿病健康管理、严重精神障碍患者健康管理；二是提高民健康档案规范化电子建档率、老年人健康管理率；三是完成了传染病防治和突发公共卫生事件报告及处理、结核病患者的健康管理。发现的问题及原因：一是补助经费投入少；二是工作任务重，需细心细致。下一步改进措施：一是提升基层服务质量，要加强与各乡镇卫生院、为民社区服务中心沟通联系，做好技术支持；二是负责人要亲自抓，剖析问题的内因和外因，使我市基本公共卫生服务项目管理水平进一步明显提升，各项工作指标达到市及上级考核目标。

1、广水市疾病预防控制中心2021年基本公共卫生服务项目绩效目标自评表.pdf

重大传染病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为449万元，执行数为449万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成适龄儿童免费接种、糖尿病健康管理、严重精神障碍患者健康管理；二是提高民健康档案规范化电子建档率、老年人健康管理率；三是完成了传染病防治和突发公共卫生事件报告及处理、结核病患者的健康管理。发现的问题及原因：一是未建立有效政策保障机制，免疫规划队伍人力不足，不稳定，专业人员转岗现象突出；二是新冠疫情防控占用大量人力物力资源。下一步改进措施：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过；二是进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提高业务水平；三是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入中心科室目标考核中。

2、广水市疾病预防控制中心2021年重大传染病服务项目绩效目标自评表.pdf

突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为1566.93万元，执行数为1566.93万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成突发公共卫生事件应急储备准备，报告与核实；二是完成了突发公共卫生应急事件报告与预警、事件调查处置、事件危害及处置评估；三是进一步提升信息化系统管理，为决策提供科学依据。发现的问题及原因：一是整体投入不足，卫生应急物资储备和快速配送保障能力不足，现有应急物资缺乏统筹管理，物资储备的更新、轮换、补偿机制不健全；二是人才培养及后备人才不足，预防医学和医疗医学应充分互补工作中的知识量；三是突发公共卫生事件应急信息管理工作亟待加强应急工作，各类信息的分析利用和事件趋势研究工作相对薄弱，在工作意识、专家队伍和工作机制等方面都需不时之需一步加强。下一步改进措施：一是建立政府主导、部门协调的应急联动机制，优化整合各种社会资源，发挥整体功效，最大可能地减少突发事件带来的损失，二是加大公共卫生经费投入，做好卫生应急储备；三是公共卫生应急管理人员应加强应急管理的基本意识和协调能力；四是开创多部门联动、全社会参与的工作新格局。

3、广水市疾病预防控制中心2021年突发公共卫生应急项目绩效目标自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等，全面落实项目经费绩效评价工作，工作常态化管理。进一步加大预算资金序时支付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益，提高预算绩效管理水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。全面落实项目经费绩效评价工作。根据项目经费绩效考核要求，财务科积极与业务科室对接，要求业务科室在编制经费预算时与绩效目标申报同步编报，经费使用紧紧围绕申报目标。积极推进部门预算执行进度工作。严格落实市财政局有关财政预算支出进度的要求，做到有预算必执行，工作尽早谋划，尽早体现财政资金效益。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市疾病预防控制中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

广水市疾病预防控制中心2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年数相比减少670万元，原因为：2020年有抗疫特别国债项目支出670万元；2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年数相比增加670万元，原因为：2020年有抗疫特别国债项目支出670万元。

广水市疾病预防控制中心2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：我中心严格按预算执行决算。广水市疾病预防控制中心2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：我中心严格按预算执行决算。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市疾病预防控制中心2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。与年初预算数相比增加0万元，增长0%，原因为：广水市疾病预防控制中心2021年无国有资本经营预算财政拨款收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

2021年度广水市疾病预防控制中心无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。