目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作。

2、掌握全市影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施。

3、预防、制止和侦查违法犯罪活动，协调处理危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品。

4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

5、组织实施消防工作，实行消防监督。

6、承担党和国家领导人、省委、省政府主要领导以及重要外宾在本市的安全警卫工作。

7、依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务。

8、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、行政拘留所等场所。

9、负责公共信息网络的安全监督工作。

10、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫 委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、部门决算单位构成

广水市公安局从预算单位构成看，广水市公安局预算包括：广水市公安局本级预算

广水市公安局机构设置及人员情况详细说明：2021年内设政治处、警保室、出入境、控申科、看守所、拘留所、纪委、法制大队、网安大队、督察大队、禁毒大队、巡逻大队、内保大队、刑警大队、交警大队、治安大队、经侦大队、国保大队、开发区分局、广水分局、应山分局、城郊所、十里所、杨寨所、李店所、太平所、蔡河所、郝店所、吴店所、关庙所、余店所、长岭所、马坪所、陈巷所、骆店所、治安检查站、指挥中心。现有行政编制492名，实有492人。

第二部分：2021年部门决算公开表

广水市公安局2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于2021年收支决算总体情况说明

广水市公安局2021年决算收入总计21316.06万元，其中：本年收入18587.07万元，年初结转和结余2728.98万元，与上年总收入相比增加2393.38万元，同比增加12.6%的原因为非税收入增加；决算支出总计21316.06万元，其中：本年支出19044.41万元，年末结转结余2271.65万元，与上年总支出相比增加2393.38万元，同比增加12.6%的原因是人员晋升工资上涨，维稳安保任务加重等。

二、关于广水市公安局2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市公安局2021年一般公共预算财政拨款收入决算18587.07万元，与年初预算数相比增加2824.01万元，同比增加16.45%，增加的原因为非税收入增加，与上年数相比增加4146.97万元，同比增加26.18%的原因为：非税收入增加；一般公共预算财政拨款支出决算19044.41万元，与年初预算数相比增加1881.31万元，同比增加10.96%，增加的原因为：人员晋升工资上涨，维稳安保任务加重等。与上年数相比增加2850.71万元，同比增加17.6%，增加（减少）的原因为：人员晋升工资上涨，维稳安保任务加重等。

三、　广水市公安局2021年“三公”经费支出情况说明

广水市公安局2021年“三公”经费年初预算数为540.95万元，2021年“三公”经费总支出数为412.76万元，与年初预算数相比减少128.19万元，同比下降23.7%，原因为：我单位严格执行相关管理规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，比上年减少14.28万元，同比下降3.3%，原因为：我单位严格执行相关管理规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无，比上年增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无；公务用车购置数8辆，保有量236辆，公务用车购置147.39万元，与年初预算数相比减少32.61万元，同比下降18.11%，原因为：购买金额与数量比预算少，比上年减少14.28万元，同比下降3.3%，原因为：购买金额与数量比预算少，公务用车运行维护费263.87万元， 与年初预算数相比减少71.99万元，同比下降21.43%，原因为：我单位严格执行相关管理规定，厉行勤俭节约，比上年减少28.32万元，同比下降9.7%，原因为：我单位严格执行相关管理规定，厉行勤俭节约；公务接待费1.51万元，国内公务接待32批次309人次，与年初预算数相比减少23.58万元，同比下降94%，因为：我单位严格执行相关管理规定，厉行勤俭节约，比上年减少4.73万元，同比下降75%，原因为：我单位严格执行相关管理规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市公安局2021年度机关运行经费支出3220.53万元，比年初预算减少1373 万元，降低29.8%。与上年数增加38.19万元，增长1.2%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，维稳安保任务渐多。

五、关于政府支出采购说明

广水市公安局2021年度政府采购支出总额314万元，其中：政府采购货物支出314 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 314 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额188.43 万元，占政府采购支出总额的59.91%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市公安局共有车辆 236辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车94辆、特种专业技术用车0辆、其他用车142辆，其他用车主要是押运、公务用车等；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市公安局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目两个，资金17163万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，年初各项绩效目标均已完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，主要对狠抓社会治理，平安基础，坚持执法质量，严格执法监督管理，深化执法规范化建设的各项绩效目标均已完成。端掉电诈窝点≥5个，追逃≥50人，对接情指勤舆一体化专班　达标，设稳事件打早打小达标，冻结非法资金挽回群众损失≥5000万元，维护广水社会的经济发展和稳定，提高市民反诈防骗的能力和意识，群众满意度“四项指标”全省测评排名上升，警察办案平台应用监督，提升信息化水平达标。

2021年度广水市公安局部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市公安局设备购置项目绩效自评综述：固定资产设备购置金额251.6万元，购置设备数量≥50，设备质量合格率100%，设备故障率 ≤5%，验收及时率100%，设备利用率≥90%，设备使用年限 5年，民警使用满意度100%。车辆购置数量15辆，车辆验收合格率100%，车辆故障率0，完成购置时间年底前，办案破案效率提高，车辆利用率100%，车辆使用年限 8年，民警使用满意度100%。

2021年度广水市公安局设备购置项目绩效自评.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，发现工作薄弱环节，不断补齐工作短板。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市公安局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市公安局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

    无其他需要说明事项

2021年度广水市公安局无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。