目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市融媒体中心主要负责组织和开展全市融媒体（广播电视）的新闻宣传工作，加强全市广播电视阵地管理。负责全市范围内中央、省、市各级广播、电视节目的无线覆盖；负责融媒体中心（广播电视台）传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大本级广播、电视、网络、新兴媒体节目的传输覆盖率。协调和落实全市融媒体（广播电视）的新技术应用和推广，各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的管理和维护等方面的工作，推进技术进步，努力提升融媒体（广播电视）的科技含量和水平。

二、部门决算单位构成

广水市融媒体中心从决算单位构成看，广水市融媒体中心决算包括：广水市融媒体中心本级决算。

广水市融媒体中心机构设置及人员情况详细说明：2021年内设管理机构5个：办公室、策划编审部、政工人事部、财务部、产业发展部；业务机构11个：新闻采访部、电视编辑制作部、广播编辑制作部、政府网站编辑部、纸质媒体编辑部、云上广水编辑部、社会活动部、时事评论部、市场运营部、外宣通联部、技术播控部；下设二级单位2个，分别为：广水市广播中波发射台，广水市电视发射台。

    现有编制58名，实有119人，其中：行政编制0个，事业编制40人，无编人员40人，差额3人，工勤岗位4人，离休人员0名，退休人员31名，借调人员0名，遗属1人。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市融媒体中心2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、 关于广水市融媒体中心2021年收支决算总体情况说明

广水市融媒体中心2021年决算收入总计2641.97万元，其中：本年收入1892.39万元，年初结转和结余749.58万元，与上年总收入相比增加637.51万元，同比增加31%,增加的原因为：1.上年年底经营收入结转；2、2021年补缴了中心在职人员养老保险单位部分及个人部分；3、经营收入有所增长，导致收入增加。决算支出总计2641.97万元，其中：本年支出2444.25万元，年末结转结余197.72万元，与上年总支出相比增加1189.36万元，同比增加94%,增加的原因为：1.上年年底经营收入结转；2、2021年补缴了中心在职人员2014年2021年养老保险单位部分及个人部分；3、上缴财政款项增加；4、新增项目支出，导致相应支出增加。

二、关于广水市融媒体中心2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款收入决算1324.36万元，其中基本支出为965.4万元，项目支出为358.96万元，与年初预算数相比增加549.43万元，同比增加70%，增加的原因为：1、人员变动；2、2021年补缴了中心在职人员2014年2021年养老保险单位部分及个人部分；3、上缴财政款项增加；4、新增项目支出，导致预算增加。与上年数相比增加156.04万元，同比增加13%，增加的原因为：1、人员变动；2、2021年补缴了中心在职人员2014年2021年养老保险单位部分及个人部分；3、上缴财政款项增加；4、新增项目支出；一般公共预算财政拨款支出决算1773.53万元，其中基本支出为1361.1万元，项目支出为412.43万元与年初预算数相比增加998.6万元，同比增加128%，增加的原因为：1.上年年底经营收入结转；2、2021年补缴了中心在职人员2014年2021年养老保险单位部分及个人部分；3、上缴财政款项增加；4、新增项目支出；5、人员变动，导致相应支出增加，与上年数相比增加766.14万元，同比增加76%，增加的原因为：1.上年年底经营收入结转；2、2021年补缴了中心在职人员2014年2021年养老保险单位部分及个人部分；3、上缴财政款项增加；4、新增项目支出；5、人员变动，导致相应支出增加。

财政拨款本年支出包括：基本支出965.4万元，与年初预算数增加了453.8万元，增加原因是：2021年补缴了中心在职人员2014年2021年养老保险单位部分及个人部分；上缴财政款项增加；项目支出358.96万元，与年初预算数增加了95.6万元，增加原因是：新增了项目支出。

三、关于广水市融媒体中心2021年“三公”经费支出情况说明

广水市融媒体中心2021年“三公”经费总支出数为0.17万元，与年初预算数相比减少7.33万元，同比下降97%，原因为：落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出，比上年数减少6.95万元，同比减少97%，原因为：落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位无此支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位无此支出；公务用车购置数0辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位无此支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位无此支出，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位无此支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位无此支出；公务接待费0.17万元，国内公务接待6批次36人次，与年初预算数相比减少7.33万元，同比减少97%，因为：落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出，比上年数减少6.95万元，同比减少97%，原因为：落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市融媒体中心2021年度机关运行经费支出299.23万元，比年初预算数增加8.43万元，增长2%。与上年数增加105.22万元，增长54%。主要原因是：2021年新增了资本性支出，购置了摄像机等设备，增加了设备维护等支出，中心业务量增加，导致机关运行费用有所增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市融媒体中心2021年度政府采购支出总额180.1978万元，其中：政府采购货物支出180.1978 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额180.1978万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市融媒体中心共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，广水市融媒体中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金263.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，较好的完成了各项宣传任务，确保中央政令畅通，有序推进了“云上广水”移动政务新媒体平台建设，做好了广水市政府网站、政务信息的发布。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，推进广播电视事业、产业全面发展；继续推进“云上广水’移动政务新媒体平台建设，打造全市新闻+政务+服务的新媒体产品汇集平台，做到随时随地看广水，服务广水经济社会各项事业发展。完成各项宣传任务，确保中央和省的政令畅通；不断提高广播电视节目制作质量。按照党的宣传政策和法律法规做好《广水发布》的采编工作及对外宣传发布工作。对内助力广水经济社会各项事业的发展，对外宣传推介广水良好形象，提高广水美誉度。 为广水市“争百强、再进位、创辉煌”营造良好的舆论氛围，凝聚城乡融合发展示范区建设的强大合力。  

2021部门整体绩效评价自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1、2021年度广播电视播音主持经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：播音主持人在多次活动中担任主持工作，并圆满完成任务，同时在各类演讲比赛中获得一等奖，如在2021年全市“奋斗百年路 启航新征程”主题演讲比赛中获得一等奖，不仅为单位获得荣誉，更提升了广水宣传的影响力，社会反响好，社会满意度高，项目支出达到预期。

发现的问题及原因：有知名度、有影响力的主持人培养有所滞后。

下一步改进措施：积极推进人员转型，立足现有人员培养一批拿得出、叫得响的专业技术人才。

广播电视播音主持经费自评表.pdf

2、2021年度特殊人才经费项目绩效目标自评综述：特殊人才经费项目当年预算90万元，执行数为103万元，完成预算100％。主要产出和效益：突出重要时间节点，开展丰富多彩系列活动，扩大社会影响力。成功举办的“春满广水”春节文艺晚会，先后多次举办文艺轻骑兵活动，积极拍摄短视频，在抖音等新媒体平台积极对外宣传广水形象，在新媒体上的点击率突破10万+。徐盛松同志的作品《村里舞蹈队》入展2020年全国农民“小康美景手机拍”摄影作品展，陈子华同志2021年“湖北工匠杯”技能竞赛个人三等奖，项目支出达到预期。

发现的问题及原因：一有知名度、有影响力的主持人培养有所滞后；二是专业人才、特殊人才引进体制机制有待完善。

下一步改进措施：一是积极推进人员转型，立足现有人员培养一批拿得出、叫得响的专业技术人才；二是积极走出去、引进来，招引一批专业特殊人才；三优化体制机制，为人才培养、引进提供支持保障。    

2021特殊人才自评表.pdf

3、2021年度云上广水项目绩效目标自评综述：“云上广水”运营项目当年当年预算28.35万元，执行数为29万元，完成预算100％。主要产出和效益：“云上广水”手机平台共发布新闻9000多条，服务“一对一”镇办、部门达80多个，共处理各地各部门通讯员稿件1900多条。直播《“梦里花溪 醉美观音”广水市首届月季花节》、《建党一百周年》等系列活动及转播全省各地活动100多场次，累计观看人数超250万人次。完成各项宣传任务，确保政令畅通；确保新闻发布全年无延时；提高节目制作质量，提高“云上广水”的影响力，同时获得湖北广播电视台颁发的“2021年度长江云平台优秀组织单位”，多个作品获得省级优秀新闻奖，项目支出达到预期。

发现的问题及原因：一是上传云上广水稿件的时效性有待加强；二是稿件的质量还有待提高；三是有影响力的作品数量还有待增强；四是发布板块布局的合理性还有待完善。

下一步改进措施：一是进一步加强编辑记者政治理论、业务知识学习；二是加强新媒体思维及硬软件使用的培训；三是积极与上级宣传主管单位及平台的联系沟通；四是加大硬件设施的建设投入。

“云上广水”运营费自评表.pdf

4、2021年度新闻信息采集项目绩效目标自评综述：新闻信息采集项目当年预算6.48万元，执行数为6.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：项目年终完成采编播出各类新闻4641条。上送央视各频道播出新闻23条；上送省台各频道播出324条。上送随州台（云上随州）播出1060条。提高主流媒体的引导力，影响力，公信力。对内助力广水经济社会各项事业的发展，对外宣传推介宣传好广水的良好形象，提高广水的美誉度，项目支出达到预期。

发现的问题及原因：一是新闻采集设备更新换代有所滞后；二是新闻采集有待更好的与新时代新媒体发展趋势接轨。

下一步改进措施：一是进一步加强新闻采集硬软件设施的投入使用；二是加强与上级宣传主管单位及平台的联系对接；三是不断完善和引进新的新闻采集方式和手段。

电视广播新闻采集自评表.pdf

5、2021年度政府网站项目绩效目标自评综述：政府网站工作经费项目当年预算19.44万元，执行数为14.8万元，完成预算76％。主要产出和效益：2021年，《广水市人民政府网》公开政务信息3500多条，发布广水新闻5318多条，共转载中央、省级政府门户网站重要信息3900多条，官方微信共发布信息200多条；官方微博发布信息80多条，开展政府网“在线访谈”6期，与网民互动交流答题解惑。做好广水市政府网站、做好广水市政府网站新闻宣传工作，增强了政民互动，项目支出达到预期。

发现的问题及原因：一是宣传内容的时效性有待提升；二是与基层通讯员的联系有待加强；三是在线栏目、节目的形式有待创新；四是与网民的互动，反映群众声音的渠道还有待拓展。

下一步改进措施：一是加强编辑记者使命责任学习教育，明职责、提能力；二是积极开展基层通讯员培训学习；三是不断完善和创新栏目、节目的形式、方式；四是加强联系与基层的沟通联系，提高稿件数量、质量。

政府网站工作经费自评表.pdf

6、2021年度广播电视设备维修项目绩效目标自评综述：广播电视设备维修项目当年预算7.78万元，执行数为10.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：保证广播节目正常优质播出，光纤租赁费及广播录制传输发射播出设备运行日常维护，日常业务处理效率提高，项目支出达到预期。

发现的问题及原因：广播播出设备老化，更新换代有所滞后。

下一步改进措施：进一步加强硬软件设施的投入使用。

电视广播设备维修经费自评表.pdf

7、2021年度电台维护项目绩效目标自评综述：电台维护项目当年预算1.94万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保证广播节目正常优质播出；二是保证广播录制传输发射播出设备运行日常维护 。项目支出达到预期。

发现的问题及原因：一是广播播出设备更新换代有所滞后；二是广播播出有待更好的与新时代新媒体发展趋势接轨。

下一步改进措施：一是进一步加强硬软件设施的投入使用；二是加强与上级宣传主管单位及平台的联系对接；三是不断完善和引进新的播出方式和手段。

电台维护自评表.pdf

8、2021年度新闻特刊发行项目绩效目标自评综述：新闻特刊发行项目当年预算1.94万元，执行数为3.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全年发行新闻特刊30期；二是保证新闻特刊优质出版、报道全市重大新闻事件，重要新闻和活动、热点关注，讲述广水好故事，传递广水好声音。项目支出达到预期。

发现的问题及原因：因报刊发行的特殊性，实时性、及时性有待加强。

下一步改进措施：及时安排新闻特刊的印刷及发布。

特刊发行经费自评表.pdf

9、2021年度应急广播体系建设经费项目绩效目标自评综述：应急广播体系建设经费项目当年预算2.43万元，执行数为2.99万元，完成预算100％。主要产出和效益：保证广播节目正常优质播出、广播录制传输发射播出设备运行日常维护。项目支出达到预期。

发现的问题及原因：一是广播播出设备更新换代有所滞后；二是广播播出有待更好的与新时代新媒体发展趋势接轨。

下一步改进措施：一是进一步加强硬软件设施的投入使用；二是加强与上级宣传主管单位及平台的联系对接；三是不断完善和引进新的播出方式和手段。

应急广播体系建设经费自评表.pdf

10、2021年度融媒体中心运营经费项目绩效目标自评综述：融媒体中心运营经费项目当年预算100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成各项宣传任务，宣传好党和政府的重要工作，确保政令畅通，提高主流媒体的引导力，影响力，公信力，对内助力广水经济社会各项事业的发展，对外宣传推介宣传好广水的良好形象，提高广水的美誉度。二是 2021年，融媒体中心在重构县级媒体建设与运行机制基础上，坚定不移的推进媒体深度融合，着力深化媒体内部体制机制改革，拓宽传播平台载体，入驻学习强国、新华网、央视频、今日头条、抖音等十余家网络视讯平台。传统媒体与新兴媒体优势互补、此长彼长的态势日益凸显，今年开通了《直通县市区》栏目，对一周热点、重点新闻进行重新编排，选取政府中心工作、民生实事、重大工程项目建设进展等选题，用简明扼要的语言进行有效整合。该档节目每周二、四、六在随州电视台播出，节目播出至今，反响良好。中心全年播出《广水新闻》300多期，视频新闻3000多条；随州台发稿700多条，省台发稿200多条，央视10条；配合央视二套《生财有道》栏目拍摄《人间烟火味》节目4期；积极组织红色文艺轻骑兵走基层活动，丰富了群众文化生活。积极筹办广水首届月季花节吸引了数万游客观光打卡。配合宣传部等部门，先后举办协办、组织策划了“颂歌献给党”歌咏晚会，“永远跟党走”大型文艺晚会、书法艺术展等一系列活动。围绕庆祝中国共产党成立100周年这一主题，广泛开展专题片制作、素材采集和创收工作，全年共完成专题片、PPT15部，造浓了庆祝建党一百周年的气场和氛围。

发现的问题及原因：一是新闻传播求质上有待进一步完善；二是活动开展求深求活上有待拓展；三是节目栏目求新、求实上有待提高。

下一步改进措施：一继续深化融媒体改革，按照“三贴近”要求，把镜头聚焦基层、生产一线，重大项目建设，不断推出微信热文和一批融媒体作品，全面提高新媒体的传播力、引导力、影响力和公信力；二是继续提升宣传工作力度力争在中央、省级媒体刊播广水的典型报道、深度报道、重点报道上有新突破；三是继续加强中心队伍建设，中心将强化“以老带新”“以新促精”，逐渐完成从“单媒体型”向“全媒体型”转变，从专业型人才向跨媒体、全能型人才转变。

融媒体中心运营自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。2021年，《广水市人民政府网》公开政务信息3500多条，发布广水新闻5000多条，共转载中央、省级政府门户网站重要信息3900多条，官方微信共发布信息200多条；官方微博发布信息80多条，完成在线访谈栏目4期。“云上广水”手机平台共发布新闻9000多条，服务“一对一”镇办、部门达80多个，共处理各地各部门通讯员稿件1900多条。直播《“梦里花溪 醉美观音”广水市首届月季花节》、《建党一百周年》等系列活动及转播全省各地活动100多场次，累计观看人数超250万人次。完成近500条抖音作品发布，开辟抖音《齐心协力建设广水》、《印象广水》《庆祝建党100周年》、《党代会》、《两会》、《我为广水代言》专栏，抖音粉丝过8万。 广播循环播放疫情防控知识，把疫情防控宣传传到千家万户；早中晚三档新闻节目延长播音时间20分钟。

部门绩效评价结果拟应用情况。努力完成各项宣传任务，确保政令畅通；保证电视、广播节目优质高效播出；提高节目制作质量，提高“云上广水”影响力，做好广水市政府网站、广水发布、抖音等新媒体平台新闻宣传工作，增强政民互动，使项目支出达到预期。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市融媒体中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市融媒体中心2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

2021年度广水市融媒体中心无财政专项支出，以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。