目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市产业发展服务中心主要负责

1、制订产业发展规划，组织产业项目实施。拟订全市第一产业，包括种植业、畜牧业、水产业、农业机械化等产业及第二、三产业发展战略、中长期发展规划、生产计划并组织实施；指导推动全市产业生产及重大生产环节及重要技术措施的落实；引导产业结构调整、产业资源配置和产品品质改善；组织产业重大投资项目的申报、实施和建设工作。

2、指导产业标准化生产。负责全市农业科技推广及服务工作；负责农业技术、畜牧特产、水产养殖、农业机械化等服务体系建设及其业务工作；负责二、三产业标准化生产的指导协调工作。

3、制定和组织实施全市产业科技教育发展计划；参与实施科教兴市战略；负责产业科技的引进、试验、示范及科研成果的申报，负责重大产业科研和技术推广项目的遴选及实施。

4、参与拟订全市产业化经营的发展规划及实施；参与拟订全市大宗农产品市场体系建设规划并组织实施。参与预测并发布农业产品及农业生产资料供求情况，做好农业信息服务；组建行业协会，并指导各协会、合作社、企业开展生产经营和品牌创建等工作。

5、参与拟订全市产业人才队伍建设规划并组织实施，负责产业教育和产业职业技能开发，承担新型职业能手培训工作。

6、负责全市产业社会化服务和平台建设。

7、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广水市产业发展服务中心从决算单位构成看，广水市产业发展服务中心决算包括：广水市产业发展服务中心本级决算。

广水市产业发展服务中心机构设置及人员情况详细说明：2021年内设综合股、计划发展股、种植业技术推广股、渔业技术推广股、畜牧业技术推广股、农业机械化技术推广股、二三产业股；无下设单位。从单位人员情况看，本单位现有编制54名，实有54人，其中：在编在职52名，退休人员2名。

第二部分：2021部门决算公开表

1广水市产业发展服务中心2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市产业发展服务中心2021年收支决算总体情况说明

广水市产业发展服务中心2021年决算收入总计644.14万元，其中：本年收入551.62万元，年初结转和结余92.52万元，与上年总收入相比增加86.74万元，同比增加15%,增加的原因为：年初的结转和工资的调资。较年初预算344.28万元相比，增加了207.34万元，同比增加了60%，增加的原因为：工资的上调增资。

决算支出总计560.12万元，其中：本年支出560.12万元，年末结转结余84.02万元，与上年总支出464.87万元相比增加95.25万元，同比增加20%,增加的原因为：补缴职工养老保险，工资的调级增资。与年初预算数344.28万元相比增加215.84万元，同比增加62%，增加的原因为：补缴职工养老保险，工资的调增。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入551.62万元，占总收入100%，较上年收入增加86.74万元，同比增加15%，增加的原因为：工资的上调增资，较年初预算数344.28万元增加207.34万元，同比增加60%，增加的原因工资的上调增资。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年支出包括：基本支出560.12万元，占总支出100%，较上年与上年总支出464.87万元相比增加95.25万元，同比增加20%,增加的原因为：补缴职工养老保险，工资的调级增资。较年初预算数344.28万元相比增加215.84万元，同比增加62%，增加的原因为：补缴职工养老保险，工资的调增。项目支出0万元，占0%，上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

年末结转结余84.02万元，占总收入13%。与上年年末结转结余减少11.23万元，减少的原因是支付了部分人员养老保险费。

二、关于广水市产业发展服务中心2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市产业发展服务中心2021年一般公共预算财政拨款收入决算551.62万元，与年初预算数344.28万元相比增加207.34万元，同比增加60%，增加的原因为：工资的上调增资，与上年数相比减少5.78万元，同比下降1%，减少的原因为：上年单位新成立，开班经费增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出决算560.12万元，与年初预算数344.28万元相比增加215.84万元，同比增加62%，增加的原因为：补缴职工养老保险，工资的调增，与上年数464.87万元相比增加95.25万元，同比增加20%，增加的原因为：补缴两年的职工养老保险，工资的调增资。项目支出0万元，占0%，上级上缴支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

年末结转结余84.02万元，占总收入13%。与上年年末结转结余减少11.23万元，减少的原因是支付了部分人员养老保险费。

三、关于广水市产业发展服务中心2021年“三公”经费支出情况说明

广水市产业发展服务中心2021年“三公”经费总支出数为0.91万元，与年初预算数相比减少2.49万元，同比下降73%，原因为：厉行节约，压缩开支；比上年数2.43万元减少1.52万元，同比下降62%，原因为：厉行节约，压缩开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比减少1万元，同比下降100%，原因为：无因公出国（境），比上年数增加0万元，同比增加0%；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，比上年数增加0万元，同比增加0%，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，比上年数增加0万元，同比增加0%；公务接待费0.91万元，国内公务接待45批次217人次，与年初预算数2.4万元相比减少1.49万元，原同比下降62%，因为：厉行节约，压缩开支；比上年数减少1.52万元，同比下降62%，原因为：厉行节约，压缩开支。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市产业发展服务中心2021年度机关运行经费支出 43.76万元，比年初预算数增加19.36万元，增长44%。与上年数减少61.22万元，降低58%。主要原因是：因为上年办公楼修缮费支出75万元，本年本中心落实过紧日子，厉行节约开支。与年初预算数增加是因为本级项目支出列支机关运行经费中，导致与年初预算数增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市产业发展服务中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市产业发展服务中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

 预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，积极配合筹建，圆满完成市委市政府部署的中心任务和日常工作；积极发挥招商专班牵头作用，顺利完成招商引进工作；积极参与脱贫攻坚工作，精准落实扶贫工作各项任务；积极克服组建困难，坚守原工作职能、职责，保证业务工作高效完成。

广水市产业发展服务中心2021年度部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1、办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.25万元，执行数为12.95万元，完成预算97％。主要产出和效益：满足日常工作需要，提高工作效率，更好的完成工作。

广水市产业发展服务中心2021年度办公设购置项目自评表.pdf

2、农产品品质提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.75万元，执行数为46.75万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是亩平产量620公斤以上，二是降低农药化肥使用量，亩平减少化肥12%以上，减少农药24%以上。发现的问题及原因：品种过多，不便于打造品牌。下一步改进措施：建议主推1-2个品种，做大做强品牌。

广水市产业发展服务中心2021年度农产品品质提升项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报。

2、设定绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。

3、完善项目分配办法和管理办法，按照项目管理办法对项目资金进行分配和项目验收。

4、加强项目管理，促使绩效结果与年初预算设立绩效目标一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。

1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报。

2、设定绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。

3、完善项目分配办法和管理办法，按照项目管理办法对项目资金进行分配和项目验收。

4、加强项目管理，促使绩效结果与年初预算设立绩效目标一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市产业发展服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市产业发展服务中心2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。