目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、承担为人民身体健康提供医疗与预防及保健服务

2、卫生技术人员培训。

3、基本公共卫生均等化服务。

4、为本区域儿童提供计划免疫接种服务工作。

5、居民医疗保险组织与管理。

6、卫生监督与卫生信息管理等工作。

二、部门决算单位构成

广水市印台医院属独立核算事业单位，隶属上级主管部门是广水市卫生健康局。

广水市印台医院机构设置及人员情况详细说明：2021年内设内科、外科、康复、妇产、医务科、护理部、药剂科、公卫科、医保科、总务科、办公室、财务科等科室单；下设科室无。现有编制173名，实有230人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制173人，在编在职173名，借调人员57名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市印台医院2021年决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市印台医院2021年收支决算总体情况说明

广水市印台医院2021年决算收入总计3929.05万元，其中：本年收入3424.93万元，年初结转和结余504.11万元，与上年总收入3773万元相比增加156.05万元，同比增加4.14%,增加的主要原因为：新冠防控趋于稳定，事业收入增加了486.68万元、一般公共预算财政收入减少430.11万元、年初结转和结余增加127.18万元；决算支出总计3929.05万元，其中：本年支出3584.79万元，年末结转结余344.25万元，与上年总支出3773万元相比增加156.05万元，同比增加4.14%,增加的原因为卫生健康支出增加315.9万元，结转和结余减少159.86万元。

二、关于广水市印台医院2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市印台医院2021年一般公共预算财政拨款收入决算1337万元，与年初预算数1056万元相比增加281万元，同比增加26.6%，增加原因为：公共卫生服务经费增加280万元，与上年数1767万元相比减少430万元，同比下降24.34%减少的原因为：新冠防控经费减少；一般公共预算财政拨款支出决算1337万元，与年初预算数相比增加281万元，同比增加26.6%，增加的原因为：公共卫生服务经费的增加，与上年数相比减少430万元，同比下降24.34%，减少的原因为：新冠防控一次性补助等支出减少。本年支出1337万元，其中：基本支出1337万元，与上年数相比增加281万元，同比增加26.6%，增加的原因为: 公共卫生服务经费的增加；项目支出0万元，与上年数相比减少0万元，同比减少0%，减少的原因为: 无项目支出。

三、关于广水市印台医院2021年“三公”经费支出情况说明

广水市印台医院2021年“三公”经费总支出数为0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有使用预算资金支出“三公”经费。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有人员出国。比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有人员出国。；公务用车购置数0辆，保有量4辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有新购车辆，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有新购车辆，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比减少0万元，同比下降0%，原因为：没有使用预算资金支付公务用车运行维护费。比上年数减少0万元，同比下降0%，原因为：没有使用预算资金支付公务用车运行维护费。；公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比增加0万元，原同比增加0%，因为：没有一般公共预算财政拨款用于公务接待费用，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：没有一般公共预算财政拨款用于公务接待费用。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市印台医院2021年度机关运行经费支出285万元，比年初预算数增加10万元，增长3%，主要原因是：2021年疫情持续时间长，支出增加。与上年数增加5万元，增长2%。主要原因是相应的各项支出增加，药品材价格也在上涨。

五、关于政府支出采购说明

广水市印台医院2021年度政府采购支出总额 468万元，其中：政府采购货物支出468万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 468万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的 25.6%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市印台医院共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，其他用车主要是基本公共卫生服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备1台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市印台医院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金435万元，占一般公共预算项目支出总额的32.5％。从评价情况来看，2021年，广水市印台医院公共卫生均等化项目达到年初预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年，广水市印台医院公共卫生均等化项目达到年初预期效果。

印台医院2021年整体支出绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

公共卫生均等化项目绩效自评综述：项目全年预算数为535万元，执行数为435万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成婴幼儿健康管理3964人；二是完成糖尿病人管理1444人。发现的问题及原因：一是签约服务还不到位，主要是辖区居民还有顾虑，认为没有得到多少实惠。下一步改进措施：一是加强宣传工作；二是签约服务工作到位、免费体检到位、服务承诺到位。

印台医院2021年财政预算支出项目绩效自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。广水市印台医院加强项目绩效目标管理，将绩效目标分解到相关责任人，年终根据绩效目标完成情况，结算相关人员绩效工资。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。广水市印台医院拟将项目绩效考核与项目负责人管理绩效工资挂钩，根据项目绩效目标完成情况发放管理绩效工资。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市印台医院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市印台医院2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项 

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。