目录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职能

　　　　2、部门决算单位构成

　　　　第二部分  2021部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　　2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　第三部分  2021年部门决算情况说明

　　　　1、收支决算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

　　　　4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

　　　第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　广水市老区建设促进会主要负责职

 1、宣传老区人民对党和革命事业做出的巨大牺牲和贡献，动员社会各界关心支持老区建设；

 2、深入老区调查研究，反映老区人民的要求，提出政策性建议；

 3、开展信息交流，提供咨询服务，兴办实体，帮助老区发展经济；

4、牵线搭桥，为老区引进建设项目的实施，开展业务培训工作，提高老区群众素质；

5、加强国内外联络工作，开展国际间合作，动员社会力量，接受国内外社会团体、企事业单位和个人捐款，扶持老区发展科技、文化、妇幼和医疗卫生事业；

 6、加强与各地老促会的联系，交流经验，互相学习，互相配合，共同促进老区建设和发展。

　　二、部门决算单位构成

广水市老区建设促进会从决算单位构成看，广水市老区建设促进会决算包括：广水市老区建设促进会本级决算。

     广水市老区建设促进会机构设置及人员情况详细说明：2021年内设综合办公室。现有编制0名，实有0人，其中：在编在职0名，借调人员0名。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市老区建设促进会2021年决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市老区建设促进会2021年收支决算总体情况说明

　　广水市老区建设促进会2021年决算收入总计54.98万元，其中：本年收入54.98万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加0万元，同比增加0%,增加0的原因为：本单位为本年度新增决算单位；决算支出总计54.98万元，其中：本年支出51.7万元，年末结转结余3.28万元，与上年总支出相比增加51.7万元，同比增加100%,增加的原因为：本单位为本年度新增决算单位。

二、关于广水市老区建设促进会2021年决算财政拨款收支总体情况说明

　　广水市老区建设促进会2021年一般公共预算财政拨款收入决算54.98万元，与年初预算数相比增加44.18万元，同比增加83%，增加的原因为：单位业务开展增加，与上年数相比增加54.98万元，同比增加100%增加的原因为：本单位为本年度新增决算单位；一般公共预算财政拨款支出决算51.7万元，与年初预算数相比增加40.9万元，同比增加79%，增加的原因为：业务开展增加，与上年数相比增加51.7万元，同比增加100%，增加的原因为：本单位为本年度新增决算单位。

　　三、关于广水市老区建设促进会2021年“三公”经费支出情况说明

广水市老区建设促进会2021年“三公”经费总支出数为0.45万元，与年初预算数相比减少0.05万元，同比减少11%，原因为：响应国家政策节约开支，比上年数增加0.45万元，同比增加100%，原因为：本单位为本年度新增决算单位。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出；公务接待费0.45万元，国内公务接待8批次77人次，与年初预算数相比减少0.05万元，原同比下降11%，因为：响应国家政策节约开支，比上年数增加0.45万元，同比增加100%，原因为：本年度本单位为新增决算单位。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市老区建设促进会2021年度机关运行经费支出 42.1万元，比年初预算数增加31.3 万元，增长74%。与上年数增加42.1万元，增长100%。主要原因是：本年度本单位为新增决算单位[办公设施设备购置经费3.76万元/电费0.17万元/印刷费29.03万元/邮电费0.15万元/会议费0.25万元/差旅费2.44万元/劳务费5.85万元等]

五、关于政府支出采购说明

广水市老区建设促进会2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市老区建设促进会共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0XX 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市老区建设促进会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，主要任务是加强与各地老促会的联系，交流经验，互相学习，互相配合，共同促进老区建设和发展

广水市老区建设促进会2021年整体绩效评价.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市老区建设促进会2021年无项目支出预算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市老区建设促进会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。　

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市老区建设促进会2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

其他需要说明事项：无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。