目    录

第一部分   广水市长岭镇中心中学概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  广水市长岭镇中心中学2021年度部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表　　　

第三部分  广水市长岭镇中心中学2021年度部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  广水市长岭镇中心中学概况

一、主要职能

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草本镇教育规章制度，并组织实施。

（2）研究全镇教育发展战略，统筹规划、协调指导全市镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全 教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全镇基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全镇教育工作；负责全镇教育督导评估工作。

（4）主管全镇教育队伍建设工作；负责全镇教育系统的有关人事工作；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全镇教育法制建设工作，指导学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费。

（7）根据全镇教育事业发展需要，指导和组织实施全镇各学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作。

（8）综合管理全镇各学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全镇教育的招生工作。

（10）负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全镇语言文字工作。

二、部门决算单位构成

长岭镇中心中学从决算单位构成看，长岭镇中心中学决算包括：长岭镇中心中学本级决算、平林初级中学、长岭镇中心小学、港昌小学、平林中心小学、云台中心小学、中心幼儿园。

长岭镇中心中学机构设置及人员情况详细说明：2021年内设长岭镇中心中学、平林初级中学、中心小学、港昌小学、平林中心小学、云台中心小学、中心幼儿园单位。现有事业编制371名，实有371人，其中：在编在职340名，借调人员31名。学生人数6204人。

第二部分：广水市长岭镇中心中学2021年度部门决算公开表

广水市长岭镇中心中学部门决算公开表.pdf

第三部分 广水市长岭镇中心中学2021年度部门决算情况说明

一、关于广水市长岭镇中心中学2021年度收支决算总体情况说明

广水市长岭镇中心中学2021年决算收入总计6103.94万元，其中：本年收入6103.94万元，年初结转和结余0万元，本年收入比上年增加12.17%，是因为2020年因为疫情只运行了一个学期，2021年正常运行一学年，故收支都增加了；决算支出总计6103.94万元，其中：本年支出6103.94万元，年末结转结余0万元，本年支出比上年增加12.17%，是因为2020年因为疫情只运行了一个学期，2021年正常运行一学年，故收支都增加了。

二、关于广水市长岭镇中心中学2021年度决算财政拨款收支总体情况说明

广水市长岭镇中心中学2021年一般公共决算财政拨款收入决算6103.94万元，与年初预算数5360.82万元相比增加743.12万元，同比增加12.17%，增加的原因为：是因为2020年因为疫情只运行了一个学期，2021年正常运行一学年，故收支都增加了。与上年数相比增加743.12万元，同比增加 12.17%，增加的原因为：2021年正常运行一学年，故收支都增加了 。一般公共预算财政拨款支出决算6103.94万元，与年初预算数相比增加743.12万元，同比增加12.17%，增加的原因为：2020年因为疫情只运行了一个学期，2021年正常运行一学年，故收支都增加了，与上年数相比增加743.12万元，同比增加12.17%，增加的原因为：2021年正常运行一学年，故收支都增加了。

人员经费518.89万元，主要包括：基本工资1846.01万元、津贴补贴349.15万元、奖金0元、绩效工资1557.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费541.21万元、职工基本医疗保险缴费197.71万元、住房公积金255.46万元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出236.43万元、离休费0元、退休费0元、抚恤金4.59万元、生活补助83.42万元、其他对个人家庭补助0.38万元。

公用经费719.56万元，主要包括：办公费140.44万元、印刷费31.6万元、咨询费2.8万元、手续费0.13万元、水费18.2万元、电费43.87万元、邮电费11.41万元、物业管理费67.71万元、差旅费7.6万元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费255.02万元、会议费0元、培训费46.12万元、公务接待费0.39万元、委托业务费0元、工会经费25.19万元、福利费18.07万元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出42.13万元。

三、关于广水市长岭镇中心中学2021年度“三公”经费支出情况说明

广水市长岭镇中心中学2021年“三公”经费总支出数为0.39万元，与年初预算数1万元相比减少0.61万元，同比下降61%，原因为：学校响应国家号召，过紧日子，压缩三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比没有变化，因为减少开支，没有出国（境）学习；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，单位没有公务用车，所以公务用车运行费0万元，与年初预算数相比没有变化，公务接待费0.39万元，公务接待15批次，接待人数共78人，与年初预算数1万元相比减少0.61万元，同比下降61%，原因为：2021年压缩三公经费支出，且疫情原因，检查次数变少。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市长岭镇中心中学2021年度机关运行经费支出 719.56万元 ，比年初预算数增加121.86万元，增长16%。与上年数增加36.34万元，增长5%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市长岭镇中心中学 2021年度政府采购支出总额120 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 100万元、政府采购服务支出 20万元。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市长岭镇心中学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市长岭镇中心中学组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金3504.77万元，占一般公共预算项目支出总额的68.55％。从评价情况来看，我镇领导高度重视，成立了工作专班，召开了专题会议，全面安排布置预算项目绩效评价工作，支持学前教育发展资金、义教薄弱环节改善与能力提升补助资金，取得很好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年部门整体支出绩效目标均已完成，且效果良好。

长岭镇中心中学支出部门绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1、广水市2021年度城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：

①、广水市2021年度农村中小学校舍安全保障长效机制补助资金项目全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目规划设计和工程建设符合环保要求；二是建设项目持续使用年限达到设计要求，项目实施后，我镇中小学校办学条件明显改善，师生安全保障更加有力，学生及家长十分满意，发现的问题及原因：因项目资金额度较小，乡镇大额班现象仍得不到解决，少数干部教师意见较大，广大人民群众对教育项目建设的满意率虽逐年提高，但与我们年初设定的目标值还有一定差距。下一步改进措施：积极争取各级领导的重视和支持，加大项目资金的投入力度，全力改善办学条件，着力化解乡镇大班额，大力建设乡镇寄制学校，倾力打造乡村小规模学校，努力办好人民满意的教育。 

广水市长岭镇中心中学2021年度义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目自评表.pdf

②、广水市2021年度免费教科书中央和省补助资金项目全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算100％。主要产出和效益：学生免费教材提前分发到学生手中，人手一套，满足学生的学习需求，在工作中，我们做到了统一征订，分校发放，提前购置，提前送达学校，保证了教学工作的正常进行，减轻了学生家庭经济负担，为学生良好地接受义务教育提供了有力保障。

广水市长岭镇中心中学2021年度免费教科书项目自评表.pdf

③、广水市长岭镇中心中学2021年义务教育公用经费项目全年预算数为712.4万元，执行数为712.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：充分利用义务教育公用经费，坚持以服务教学为中心，保障教育教学活动高效运转为目标，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水平不断提高；同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升；全镇教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。存在的问题和原因：一年来，我们严格执行上级各项政策规定，按照生均补助标准（小学650元/生·年、初中850元/生·年、寄宿200元/生·年、特殊教育学校和随班就读残疾学生6000元/生·年）编制公用经费预算，不足100人的学校和教学点按照100人核定公用经费，但是这些学校依然经费使用捉襟见肘，特别是100-200人左右的学校，各项开支同样是一应俱全。针对此情况，建议各级人民政府逐年提高规模较小学校公用经费的生均标准。下一步拟改进措施：加强对公用经费使用的管理，全面规范财务管理，确保公用经费专款专用，在公用经费的收支预算执行过程中，我们严格按照预算批复数分月按进度拨付到校，要求学校严格执行公用经费开支的范围和标准规定，并组织公用经费支出检查，确保经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，确保支出票据规范、合法有效。

广水市长岭镇中心中心2021年度义务教育公用经费自评表.pdf

④、广水市长岭镇中心中学2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目全年预算数为91.5万元，执行数为91.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助年度绩效指标按照年初制定的计划，完成率100%。

广水市长岭镇中心中学2021年度湖北省学生资助补助经费自评表.pdf

⑤、广水市长岭镇中心中学2021年义务教育综合奖补资金项目全年预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：我镇充分利用义务教育综合奖补资金，有效地弥补了学校资金缺口，缓解了学校的经济压力。1、财务管理规范有序。我们坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。2、全镇教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。存在的问题和原因：目前，不足100人的学校和教学点按照100人核定公用经费，但是这些学校依然经费使用捉襟见肘，特别是100-200人、200-300人左右的学校，各项开支同样是一应俱全。公用经费不足影响学校正常运转，我镇义务教育综合奖补资金较大一部分用来堵漏洞，补超支。下一步拟改进措施：针对我镇长期以来在使用义务教育综合奖补资金中存在的问题，我们认真分析原因，后期要在源头上找节点，“奖补”的实际含义是“以奖代补”，而不是“以补代堵”，还是要严格落实“奖”的实际意义，真正把这笔奖励资金用到奖励的地方。

广水市长岭镇中心中学2021年度义务教育综合奖补资金项目自评表.pdf

2、义教薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为200.4万元，执行数为200.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目规划设计和工程建设符合环保要求；二是建设项目持续使用年限达到设计要求。发现的问题及原因：因项目资金额度较小，乡镇大额班现象仍得不到解决，少数干部教师意见较大，广大人民群众对教育项目建设的满意率虽逐年提高，但与我们年初设定的目标值还有一定差距。下一步改进措施：积极争取各级领导的重视和支持，加大项目资金的投入力度，全力改善办学条件，着力化解城镇大班额，大力建设乡镇寄制学校，倾力打造乡村小规模学校，努力办好人民满意的教育。存在的问题和原因：一年来，我们严格执行上级各项政策规定，按照生均补助标准（小学650元/生·年、初中850元/生·年、寄宿200元/生·年、特殊教育学校和随班就读残疾学生6000元/生·年）编制公用经费预算，不足100人的学校和教学点按照100人核定公用经费，但是这些学校依然经费使用捉襟见肘，特别是100-200人左右的学校，各项开支同样是一应俱全。针对此情况，建议各级人民政府逐年提高规模较小学校公用经费的生均标准。

广水市长岭镇中心中学2021年度义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目自评表.pdf

3、支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.7万元，执行数为24.7万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是公办幼儿园在园幼儿数增加50.3%；二是进一步改善了幼儿园办学条件，提高了保教水平，促进了学前教育健康发展。下一步工作措施：加快公办幼儿园玩教具、设施设备采购进度，力争做到无缝衔接，保证在预计时间内完成采购工作。

广水市长岭镇中心中学2021年度支持学前教育发展资金自评表.pdf

4、广水市长岭镇中心中学2021学前教育资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：年初预计资助96人，年终实际资助96人。下一步改进措施：项目管理有待进一步完善。主要是档案建设方面要做到齐全。特别是在对受助学生的申请资料、家庭经济困难证明材料、学校评审、公示、认定受助对象的工作资料、发放专项补助资金和受助学生（或监护人）领卡签字资料等要进一步完善，存在个别代签现象。

5、广水市长岭镇中心中学2021教师培训项目绩效自评综述：经过认真自评，广水市长岭镇中心中学2021年度中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金项目自评分为90分，各项培训完成率、结业率、合格率均达到了100%，认真完成了中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金项目专项资金项目培训任务。

广水市长岭镇中心中学2021年度中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目分配办法和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善项目分配办法和管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

单位本年无政府性基金预算收支，以空表列示。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

单位本年无国有资本经营收支，以空表列示。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。