目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职能

　　　　2、部门决算单位构成

　　　　第二部分  2021部门决算公开表

　　　　1、收入支出决算总表

　　　　2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

　　　　5、一般公共预算财政拨款支出表

　　　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　7、财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　第三部分  2021年部门决算情况说明

　　　　1、收支决算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支决算总体情况说明

        3、关于“三公”经费支出说明

　　　　4、关于机关运行经费支出说明

　　　　5、关于政府采购支出说明

　　　　6、关于国有资产占用情况说明

　　　　7、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

　　　　9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

　　　　10、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

    （1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。　

    （2）研究全园教育发展战略，统筹规划、协调指导全园教育体制和办学体制等方面的改革；制定幼儿园教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。　

    （3）综合管理幼儿园基础教育工作；指导、协调幼儿园有关部门的教育工作；负责全园教育督导评估工作。

    （4）主管幼儿园教育队伍建设工作；负责幼儿园有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

    （5）负责幼儿园法制建设工作，指导幼儿园依法治教、依法治校，维护全园师生员工的合法权益。

    （6）统筹管理幼儿园教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导幼儿园内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

    （7）根据教育对象制定合理科学的教育计划，一是着眼于成长，为提高整个中华民族的素质，“从娃娃抓起”;二是着眼于近期目标，为普及九年义务教育服务。促进幼儿个体发展职能的内容:主要体现在幼儿园教育要尊重和保障幼儿的权利，如幼儿的受教育权、学习权、发展权、游戏权等，让每一个幼儿达到在其现实条件下可能达到的发展水平 。

（8）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本办学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的幼儿园工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（9）按照上级有关部门的规定，负责对本园的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

   （10）综合管理幼儿园的教育教学工作；规划、指导教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

   （11）主管幼儿园的招生工作；管理学历教育的考试、考核工作。

    （12）负责管理幼儿园教育系统的对外交流工作。

    （13）统筹协调和指导幼儿园语言文字工作。

    （14）领导教育党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

   （15）承办上级部门交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

广水市幼儿园从预算单位构成看，广水市幼儿园预算包括：广水市幼儿园

广水市幼儿园机构设置及人员情况详细说明：2021年现有编制37名，实有37人，其中：在编在职37名。较年初增加2名，主要是新招聘教师，人员自然增长。

第二部分：2021部门决算公开表

2021年广水市幼儿园决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市幼儿园2021年收支决算总体情况说明

    广水市幼儿园2021年决算收入总计1008.27万元，其中：本年收入1008.27万元，年初结转和结余0万元，与上年总收入相比增加231.37万元，同比增加29%,增加的原因为：2021年疫情春季未招生无非税收入，2022年正常招生，人员工资增加、生均公用经费标准增加、项目建设增加；决算支出总计1008.27万元，其中：本年支出1008.27万元，年末结转结余0万元，与上年总支出相比增加231.37万元，同比增加29%,增加的原因为：人员工资增加、生均公用经费标准增加、项目建设增加。

二、关于广水市幼儿园2021年决算财政拨款收支总体情况说明

    广水市幼儿园2021年一般公共预算财政拨款收入决算1008.27万元，与年初预算数相比增加206.97万元，同比增加25%，增加的原因为：人员工资增加以、生均公用经费标准增加、项目建设增加，与上年数相比增加231.37万元，同比增加29%，增加的原因为：人员工资增加、生均公用经费标准增加、项目建设增加；一般公共预算财政拨款支出决算1008.27万元，与年初预算数相比增加206.97万元，同比增加25%，增加的原因为：人员工资增加、生均公用经费标准增加、项目建设增加，与上年数相比增加231.37万元，同比增加29%，增加的原因为：人员工资增加、生均公用经费标准增加、项目建设增加。

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三、广水市幼儿园2021年“三公”经费支出情况说明

广水市幼儿园2021年“三公”经费总支出数为0.4万元，与年初预算数相比减少0万元，比上年数增加0.26万元，增加原因是2020年春季因疫情未开园，接待学习人数减少，2021年正常开园，交流学习人数增加，公务接待费用增加。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，年初预算数为0，与年初预算数没有变化，原因为：本单位无出国人员，公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，年初预算数为0，与年初预算数没有变化，，原因为：本单位无公务用车，公务接待费0.4万元，国内公务接待3批次70人次，与年初预算数相比没有变化，，同比增加185%，原因为：正常开园，接待学习教师人数增加，公务接待费用增加。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市幼儿园2021年度机关运行经费支出 107.28万元，比年初预算数减少16.2 万元，降低13%。与上年数增加41万元，增加65%。主要原因是：1.项目资金增加，2，招生人数增加，费用增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市幼儿园2021年度政府采购支出总额 5.74万元，其中：政府采购货物支出5.74万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日广水市幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

广水市幼儿园项目绩效自评综述：项目全年预算数为106.5万元，执行数为92.54万元，完成预算86％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

根据预算绩效管理要求，幼儿园组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金106.5万元，占一般公共预算项目支出总额的10％。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分均在90分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

2021年广水市幼儿园整体绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市幼儿园项目绩效自评综述：项目全年预算数为106.5万元，执行数为106.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

1、广水市幼儿园校园安全管理项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照1250元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园案值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年幼儿园校园安全管理项目自评表.pdf

2，广水市幼儿园办公设备更新项目全年预算数为17.2万元，执行数为5.74万元，完成预算33％。主要产出和效益：一是更新办公设备。二是提升办公条件。三是改善办学条件。四是提高工作效能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年广水市幼儿园办公设备更新项目自评表.pdf

3，广水市幼儿园校舍维修资金地方配套项目全年预算数为50万元，执行数为47.5万元，完成预算95％。主要产出和效益：一是学校办学条件不断提升。二是学生就学环境不断提升。三是工作效能逐年提高。四是学校均衡发展得以保障。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年广水市幼儿园校舍维修资金地方配套项目自评表.pdf

4、广水市幼儿园学前教育生均公用经费项目全年预算数为36.3万元，执行数为36.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是每生每年500元。园二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年广水市幼儿园学前教育生均公用经费项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况：完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

幼儿园2021年无政府性基金预算财政拨款收支。　

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

幼儿园2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。