目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市劳动保险事业管理局主要负责：

1、制定养老、工伤保险的实施方案，筹集比例，审核缴费基数，并配合当地税务部门进行基金的征缴，配合财政、银行部门把好基金的管理和支出关。

2、对参保企业离退休职工基本生活费的发放，待遇核定和正常的调整工作。

3、对参保企业发生工伤、工亡事故的职工进行工伤、工亡待遇的核定、发放工作。

4、养老、工伤保险参保人员信息库和数据库的建立，实施养老、工伤保险的扩面和续保职工的衔接，终止职工的封存，破产企业债权的申报和提前退休职工的安置，死亡职工相关待遇的发放工作。

5、社会保险业务的宣传、咨询和稽核及日常报表的上报等工作。

二、部门预算单位构成

广水市劳动保险事业管理局从预算单位构成看，广水市劳动保险事业管理局预算包括：广水市劳动保险事业管理局本级预算。

广水市劳动保险事业管理局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设广水市劳动保险事业管理局。现有编制27名，实有25人，其中：在编在职25名。

第二部分：2020部门预算表

广水市劳动保险事业管理局2020年部门预算.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市劳动保险事业管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市劳动保险事业管理局2020年财政拨款收支预算3668022元，其中：本年收入3668022元，包括一般公共预算拨款3668022元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算3668022元，包括：社会保障和就业支出3668022元。2020年财政拨款较上年减少1161284元，减少主要原因：一是2019年政府偿还高强电磁厂养老保险基金欠款的100万元列为公共预算支出，二是2019年退休一人，离职一人。

二、关于广水市劳动保险事业管理局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市劳动保险事业管理局2020年一般公共预算拨款基本支出3568022元，其中：本年收入安排支出3568022元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数4436384元）减少868362元，下降19.57%。

人员经费3294022元，主要包括：基本工资1143394元、津贴补贴200390元、奖金556888元、绩效工资547674元、机关事业单位基本养老保险缴费455000元、职工基本医疗保险缴费164323元、住房公积金226353元。

公用经费274000元，主要包括：办公费67000元、印刷费12000元、水费6500元、电费55500元、邮电费6000元、物业管理费50000元、差旅费20000元、公务接待费7000元、工会经费50000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市劳动保险事业管理局2020年一般公共预算拨款项目支出100000元，其中：本年收入安排支出100000元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

工伤保险专项办公经费支出100000元。主要包括：办公费40000元，印刷费5000元，电费20000元，邮电费5000元，物业管理费10000元，差旅费10000元，维修（护）费10000元。

三、关于广水市劳动保险事业管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市劳动保险事业管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为7000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费7000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少73000元，其中：因公出国（境）费减少0元；公务用车购置费减少0元；公务用车运行费减少40000元；公务接待费增加减少33000元。“三公”经费增加（减少）主要原因是压缩三公经费支出。

四、关于广水市劳动保险事业管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市劳动保险事业管理局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市劳动保险事业管理局2020年收支预算情况总体说明

广水市劳动保险事业管理局2020年收入总预算3668022元，其中：本年收入3668022元，上年结转结余0元；支出总预算3668022元，其中：本年支出3668022元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3268022元，占89.1%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入400000元，占10.9%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出3668022元，占100%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市劳动保险事业管理局本级及所属1个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算3668022元，比2019年预算减少1161284元，下降17.32%。主要原因为：2019年政府偿还100万养老保险基金欠款，列为了当年公共预算支出，2020年无此项目。

（二）政府采购情况

2020年，广水市劳动保险事业管理局政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市劳动保险事业管理局占用使用国有资产总体情况为房屋3128.05平方米，价值4102539元；土地2093.02平方米，价值1311072.26元；车辆1辆，价值166800元（车辆已按公车改革制度上交公车平台，但国资系统还未下账）；办公家具价值99642元；其他资产价值44200元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋3128.05平方米，价值4102539元；土地2093.02平方米，价值1311072.26元；车辆1辆，价值166800元；办公家具价值99642元；其他资产价值44200元。

组成部门预算其他部门房屋3128.05平方米，价值4102539元；土地2093.02平方米，价值1311072.26元；车辆1辆，价值166800元；办公家具价值99642元；其他资产价值44200元。

（四）预算绩效情况。

1、广水市劳动保险事业管理局2020年整体支出绩效目标.pdf

2、广水市劳动保险事业管理局2020年项目支出绩效目标.pdf

2020年广水市劳动保险事业预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正地评价。

                                                                                                                    广水市劳动保险事业管理局