目  　　　录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市司法局主要负责拟订全市司法行政工作相关规范性文件，编制司法行政工作中长期规划、年度工作要点并监督实施；拟订全市法治宣传教育和普及法律常识并组织实施；指导全市各行业的法治宣传、依法治理工作；指导、监督全市律师、公证、基层法律服务工作；承担全市法律援助工作；管理社会法律服务机构；指导全市司法行政机关、基层司法所积极开展人民调解工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作；承担全市社区矫正、非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作；指导、监督全市司法鉴定管理工作；承担全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作；负责全市司法行政系统计划财务装备管理工作；承担全市全面依法治市领导小组办公室及市政府法制办工作职能；为重点企业提供“直通车”法律服务的职责；负责本系统干部队伍建设、政工人事工作；承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广水市司法局预算组成单位有：广水市司法局局机关本级，12个内设机构：办公室(应急指挥中心)、行政复议与应诉股(市行政复议办公室)、行政执法协调监督股(市行政执法监督局)、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作股(市政府法律顾问室)、装备财务保障股、人事教育股、政治部、机关党委和老干股。3个直属机构：广水市公证处、广水市法律援助中心、广水市社区矫正工作管理局；1个常设机构：市委全面依法治市委员会办公室秘书股；派出机构：20个司法所。4个二级单位：应山法律服务所、广水市城郊法律服务所、广水市长岭法律服务所、广水市马坪法律服务所。广水市司法局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设12个股室、３个直属机构，20个派出机构。１个常设机构，４个二级单位。现有编制145名，实有145人，其中：在编在职71名，借调人员0名。

第二部分  2020部门预算表

广水市司法局2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市司法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市司法局2020年财政拨款收支预算元，其中：本年收入13814569元，包括一般公共预算拨款13214569元，其他收入600000元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算13814569元，包括：一般公共服务支出13214569元、社会保障和就业支出０元、其他收入600000元。2020年财政拨款较上年13330439元减少115870元，减少的主要原因有：一是有人员调出或退休，导致人员经费减少。二是业务经费压缩。

二、关于广水市司法局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

广水市司法局2020年一般公共预算拨款基本支出13814569元，其中：本年收入安排支出13214569元，其他收入600000元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数14828284元）减少1013715元，下降6.84%。

人员经费9306529元，主要包括：基本工资2777652元、津贴补贴3088339元、奖金592500元、绩效工资183960元、机关事业单位基本养老保险缴费1065000元、职工基本医疗保险缴费207840元、住房公积金610380元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费5550元、抚恤金0元、生活补助62400元、其他对个人家庭补助412908元。

公用经费3014000元，主要包括：办公费450000元、印刷费230000元、咨询费5000元、手续费5000元、水费28000元、电费55000元、邮电费200000元、物业管理费70200元、差旅费180000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费230000元、会议费30000元、培训费40000元、公务接待费250000元、委托业务费300000元、工会经费150000元、福利费877900元、公务用车运行维护费150700元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出52200元。　

（二）项目支出情况说明

广水市司法局2020年一般公共预算拨款项目支出1194040元，其中：本年收入安排支出1194040元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

１、普法工作经费支出64800元。主要包括：办公设备购置20000元、印刷费12000元，差旅费2000元，培训费5000元，委托业务费22800元，公务车运行维护费3000元。　

2、人民调解经费支出275400元。主要包括：办公费53900元， 印刷费15000元，邮电费8000元，差旅费6000元，培训费5000元，劳务费10000元，委托业务费169200元，公务车运行维护费5300元。　

3、法律援助经费支出51800元，主要包括：办公费1000元，印刷费2000元，差旅费2000元，培训费1500元，委托业务费元42300元，公务车运行维护费3000元。　

４、法制建设经费支出121500元，主要包括：办公费9500元， 印刷费6000元，邮电费2400元，差旅费4800元，会议费5000元，培训费5000元，委托业务费83300元，公务车运行维护费3000元。

５、法律顾问费支出271500元，主要包括：办公费19000元， 印刷费4000元，差旅费1500元，委托业务费247000元。

6、社区矫正工作经支出409040元，主要包括：办公设备购置111800元，办公费33520元， 印刷费12000元，邮电费3600元，差旅费5000元，维修（护）费10000，会议费5000元，培训费5000元，委托业务费193120元，公务车运行维护费15000元，信息网络及软件购置更新5000元。

三、关于广水市司法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市司法局2020年“三公”经费财政拨款预算数为430000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费180000元，公务接待费250000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少160000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费减少150000元；公务用车运行费无变化；公务接待费减少10000元。“三公”经费减少的主要原因是无公务车购置计划；规范公务接待，减少公务接待量。

四、关于广水市司法局2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市司法局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市司法2020年收支预算情况总体说明

广水市司法局2020年收入总预算13814569元，其中：本年收入13814569元，上年结转结余0元；支出总预算13814569元，其中：本年支出13814569元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入13214569元，占95.66%；其他预算收入600000元，占4.34%。

本年支出包括：行政支出13214569元，占95.66%；其他支出600000元，占4.34%。　　

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市司法局本级及所属３个直属机构、20个派出机构、１个常设机构，４个二级单位的机关运行经费财政拨款预算2504964元，比2019年预算2783271减少278307元，下降约10%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市司法局政府采购预算248100元，其中：政府采购货物预算196100元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算52000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市司法局占用使用国有资产总体情况为：房屋4305.08平方米，价值3312861.16元；土地3336.85平方米，价值6元（作为无形资产）；车辆3辆，价值166689.56元；办公家具价值492134.71元；其他资产价值578698.13元。

（四）预算绩效情况

1.广水市司法局2020年预算项目支出绩效目标申报表

2020(司法局）法制建设经费项目绩效申报表doc.pdf

2020（司法局）律师顾问费项目绩效申报表doc.pdf

2020(司法局）法律援助支出项目绩效申报表.pdf

2020（司法局）人民调解经费项目绩效申报表doc.pdf

2020（司法局）普法项目绩效申报表doc.pdf

2020（司法局）社区矫正项目绩效申报表.pdf

2.广水市司法局2020年部门整体支出绩效目标申报表

2020（司法局）部门整体支出绩效申报表.pdf

2020年广水市司法局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目６个，具体为：普法工作经费、人民调解工作经旨、法律援助工作经费、法律顾问费、法制建设工作经费和社区矫正工作经费。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分  名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。