目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1.拟定乡镇税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

2.制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

3.承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行。

4.   负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出。

5.   负责乡镇政府债券的举措、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

二、部门预算单位构成

太平财政所从预算单位构成看，太平财政所预算包括：太平财政所本级预算。 太平财政所，现有编制12名，实有11人，其中：在编在职8名，借调人员3名，内退2名。

第二部分：2020部门预算表

广水市太平财政所2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于太平财政所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

太平财政所2020年财政拨款收支预算1349277.00元，其中：本年收入1349277.00元，包括一般公共预算拨款1349277.00元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算1349277.00元，包括：一般公共服务支出1349277.00元、社会保障和就业支出0元。2020年财政拨款较上年减少47935.00元，减少主要原因是人员变动。

二、关于太平财政所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

太平财政所2020年一般公共预算拨款基本支出1349277.00元，其中：本年收入安排支1349277.00元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数1397212.00元）减少47935.00元，下降0.34%。

人员经费1259277.00元，主要包括：基本工资410172.00元、津贴补贴118204.00元、奖金187500.00元、绩效工资26012.00元、机关事业单位基本养老保险缴费165000.00元、职工基本医疗保险缴费23100.00元、住房公积金95289.00元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助0元。

公用经费90000.00元，主要包括：办公费20000.00元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费5000.00元、电费10000.00元、邮电费0元、物业管理费0元、差旅费5000.00元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费46800.00元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出3200.00元。

（二）项目支出情况说明

2020年无财政拨款项目预算

　　三、关于太平财政所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

太平财政所2020年“三公”经费财政拨款预算数为46800.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费46800.00元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年，减少3200.00元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费减少3200.00元。“三公”经费减少主要原因是压缩开支。

　　四、太平财政所2020年政府性基金预算拨款情况说明
太平财政所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
　　（一）基本支出情况说明。
太平财政所2020年政府性基金预算拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数0元（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0%。
　　（二）项目支出情况说明
　太平财政所2020年政府性基金预算拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0%。
　　五、太平财政所2020年收支预算情况总体说明
太平财政所2020年收入总预算2032742.00元，其中：本年收入2032742.00元，上年结转结余0元；支出总预算2032742.00元，其中：本年支出2032742.00元，年末结转结余0元。
　　本年收入包括：财政拨款预算收入1349277.00元，占66%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入683465.00元，占34%。
　　本年支出包括：行政支出2032742.00元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，太平财政所本级（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算90000.00元，比2019年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2020年，太平财政所采购预算290000.00元，其中：政府采购货物预算290000.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，太平财政所占用使用国有资产总体情况为房屋平方米，价值803元；土地1470平方米，价值784798.00元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值293098.00元；其他资产价值26650.00元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋803平方米，价值772798.00元；土地1470平方米，价值12000.00元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值293098.00元；其他资产价值2665.00元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

广水市太平财政所2020年度公开了整体支出部门绩效目标，共设置1个项目支出绩效，为办公设施更新项目。

广水太平财政所2020年整体支出绩效目标.pdf

（五）其他需说明的事项

2020年，太平财政所政府购买服务、非税收入预算。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

                                                                                                                                     太平财政所