目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

产业发展服务中心主要负责

1、参与制订产业发展规划，组织产业项目实施。参与拟订全市第一产业，包括种植业、畜牧业、水产业、农业机械化等产业及第二、三产业发展战略、中长期发展规划、生产计划并组织实施；指导推动全市产业生产及重大生产环节及重要技术措施的落实；引导产业结构调整、产业资源配置和产品品质改善；组织产业重大投资项目的申报、实施和建设工作。

2、指导产业标准化生产。负责全市农业科技推广及服务工作；负责农业技术、畜牧、水产养殖、农业机械化等服务体系建设及其业务工作；负责二、三产业标准化生产的指导协调工作。

3、制定和组织实施全市产业科技教育发展计划；参与实施科教兴市战略；负责产业科技的引进、试验、示范及科研成果的申报，负责重大产业科研和技术推广项目的遴选及实施。

4、参与拟订全市产业化经营的发展规划及实施；参与拟订全市大宗农产品市场体系建设规划并组织实施。参与预测并发布农业产品及农业生产资料供求情况，做好农业信息服务；组建行业协会，并指导各协会、合作社、企业开展生产经营和品牌创建等工作。

5、参与拟订全市产业人才队伍建设规划并组织实施，负责产业教育和产业职业技能开发，承担新型职业能手培训工作。

6、负责全市产业社会化服务和平台建设。

7、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

产业发展服务中心从预算单位构成看，产业发展服务中心预算包括：产业发展服务中心本级预算。

产业发展服务中心机构设置及人员情况详细说明：现有编制35名，实有35人，其中：在编在职35名。

第二部分：2020部门预算表

        广水市产业发展服务中心2020年 部门预算公开表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于产业发展服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

产业发展服务中心2020年财政拨款收支预算3344445元，其中：本年收入3344445元，包括一般公共预算拨款3344445元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算3344445元，包括：一般公共服务支出3344445元。2020年财政拨款较上年增加（减少）0元，增加（减少）主要原因是新成立单位，无对比。

二、关于产业发展服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市产业发展服务中心2020年一般公共预算拨款基本支出2744445元，其中：本年收入安排支2744445元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数0元）增加（减少）0元，增长（下降）0%。

 人员经费2307882元，主要包括：基本工资1175484元、津贴补贴81709元、奖金100000元、绩效工资360289元、机关事业单位基本养老保险缴费270000元、职工基本医疗保险缴费150000元、住房公积金100000元、其他工资福利支出20400元、生活补助50000元。

 公用经费436563元，主要包括：办公费40000元、印刷费10000元、咨询费5000元、水费15000元、电费20000元、邮电费20000元、物业管理费8000元、差旅费53563元、因公出国（境）费用10000元、维修(护)费5000元、会议费10000元、培训费10000元、公务接待费80000元、工会经费70000元、其他交通费用80000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市产业发展服务中心2020年一般公共预算拨款项目支出600000元，其中：本年收入安排支出600000元。具体项目及预算支出如下：

1、购置新增国有资产经费支出461000元。主要包括：新增货物类产品461000元。

2、农产品品质提升经费139000元。主要推广优良品种，鄂香2号等品种，推广面积10万亩；开展技术培训，技术指导，示范引导；组织合作组织申报绿色食品品牌。

三、关于产业发展服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

产业发展服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为90000元，其中：因公出国（境）费10000元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费80000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费增加（减少）0元。“三公”经费增加（减少）主要原因是本单位新成立单位，无对比。

四、关于产业发展服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

本单位无政府性基金。

五、关于产业发展服务中心2020年收支预算情况总体说明

产业发展服务中心2020年收入总预算3344445元，其中：本年收入3344445元，上年结转结余 0元；支出总预算3344445元，其中：本年支出3344445元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）3344445元，占100%；事业经营预算收入0元；纳入专户管理的非税收入0元；其他预算收入0元。

本年支出包括：事业支出3344445元，占100%；经营支出0元；对附属单位补助支出0元；上缴上级支出0元；其他支出0元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，产业发展服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算3344445元，比2019年预算增加（减少）0元，新增单位，无对比。

（二）政府采购情况

2020年，产业发展服务中心政府采购预算461000元，其中：政府采购货物预算461000元。

（三）国有资产占用使用情况

本单位为新成立单位，2019年未占用使用国有资产。

（四）预算绩效情况。

2020产业中心项目支出绩效目标.pdf 

农产品品质提升经费项目支出绩效表.pdf

2020产业发展服务中心整体支出绩效目标.pdf

2020年产业发展服务中心预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目4个，具体为：种植技术推广、水产技术推广、畜牧技术推广、农机技术推广。

    其中重点项目0个

（五）其他需说明的事项

2020年产业发展服务中心无政府购买服务、非税收入预算。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

                                                                                                      产业发展服务中心