目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

   广水市机关综合执法应急用车保障中心主要负责保障各单位公务用车出行需求。

二、部门预算单位构成

   广水市机关综合执法应急用车保障中心本级预算。

    广水市机关综合执法应急用车保障中心机构设置及人员情况详细说明：2020年内设0个单位。现有编制2名，实有2人，其中：在编在职2名，借调人员0名。

第二部分：2020部门预算表

      广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年财政拨款收支预算4177600元，其中：本年收入4177600元，包括一般公共预算拨款2577600元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算4177600元，包括：一般公共服务支出4042000元、社会保障和就业支出135600元。2020年财政拨款较上年增加202071元，增加主要原因是保障用车单位增加，费用增加。

二、关于广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年一般公共预算拨款基本支出4177600元，其中：本年收入安排支4177600元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数4477498元）减少299898元，下降6%。

人员经费1161600元，主要包括：基本工资79104元、绩效工资40356元、机关事业单位基本养老保险缴费30000元、职工基本医疗保险缴费2520元、其他工资福利支出1009620元；

公用经费1916000元，主要包括：办公费60000元、印刷费20000元、咨询费0元、手续费0元、水费4000元、电费20000元、邮电费6000元、物业管理费0元、差旅费6000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费10000元、会议费10000元、培训费10000元、公务接待费10000元、委托业务费0元、工会经费80000元、福利费0元、公务用车运行维护费1650000元、其他交通费用10000元、其他商品和服务支出20000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出1100000元，其中：本年收入安排支出 元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、购买车辆经费支出1100000元，主要用于公务车辆购买。

三、广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为2760000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置1100000元，公务用车运行费1650000元，公务接待费10000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少217000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）197000元；公务接待费减少20000元。“三公”经费增加（减少）主要原因是厉行节约。

四、关于广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

    2020年无政府性基金预算财政拨款。

广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年收支预算情况总体说明

广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年收入总预算4177600元，其中：本年收入4177600元，上年结转结余0元；支出总预算4177600元，其中：本年支出4177600元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2577600元，占62%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入1600000元，占38%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出4177600元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。（行政事业单位支出是指行政事业单位在开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市机关综合执法应急用车保障中心本级的机关运行经费财政拨款预算2577600元，比2019年预算增加2071元。

（二）政府采购情况

2020年，广水市机关综合执法应急用车保障中心政府采购预算1100000元，其中：政府采购货物预算1100000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市机关综合执法应急用车保障中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆68辆，价值10300800.82元；办公家具价值0元；其他资产价值45340元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆68辆，价值10300800.82元；办公家具价值0元；其他资产价值45340元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

    广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

    广水市机关综合执法应急用车保障中心2020年整体支出绩效目标申报表.pdf

如无项目支出预算无需上传第二条链接，保留下面文字说明并删除后续内容。

2020年广水市机关综合执法应急用车保障中心预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：购置车辆项目。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市机关综合执法应急用车保障中心