目 录
第一部分 单位概况
1、主要职能
2、部门预算单位构成
第二部分 2020部门预算表
1、部门收支预算总表
2、部门收入预算总表
3、部门支出预算总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算收入总表
6、一般公共预算支出总表
7、一般公共预算基本支出表
8、一般公共预算项目支出预算明细表
9、一般公共预算“三公”经费支出表
10、政府性基金预算支出表
11、政府购买服务预算表
12、新增资产配置预算表
13、政府采购预算表
14、非税收入征收预计表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章,拟定和执行乡镇财政发展规划和其他有关政策。
2、根据财政体制的规定,管理和监督乡镇各项财政收支,负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行。
3、负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出;落实和兑现各级、各项惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管。
4、根据会计法规的要求,对乡镇各单位、各村集体的财务活动、会计核算工作进行监管,检查财税政策、法令和财务制度的执行情况。
5、提出加强财政管理的政策建议,负责财政税收政策、法规的宣传工作;负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。围绕乡镇财源建设搞好服务工作。
二、部门预算单位构成
广水市蔡河财政所从预算单位构成看,蔡河财政所预算组成单位有:编制本级部门预算是属财政局隶属下 辖一个独立核算的二级事业单位。
广水市蔡河财政所总编制人数23人,实有人数23人,其中在岗在职11人,借调人员5人,内退人员5人,退休人员2人。
第二部分:2020部门预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、广水市蔡河财政所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
广水市蔡河财政所2020年财政拨款收支预算2335003元,其中:本年收入2335003元,包括一般公共预算拨款2335003元,政府性基金财政拨款预算0元,上年财政拨款结余(转)0元。支出预算2335003元,包括:工资福利支出2144603元,公用支出190400元。2020年财政拨款较上年增加115232元,主要原因是人员工资费用普遍增加、全国市场商品及服务物价水平整体提高。
二、关于广水市蔡河财政所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明。
广水市蔡河财政所2020年一般公共预算拨款基本支出2335003元,其中:本年收入安排支出2335003元,较上年略有增加,增幅5.2%,上年结转资金安排支出0元。
人员经费2144603元,主要包括:基本工资754524元、津贴补贴75600元、奖金0元、绩效工资595356元、机关事业单位基本养老保险缴费400000元、职工基本医疗保险缴费47100元、住房公积金184363元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元。
公用经费190400元,主要包括:工会经费20000元、办公费15000元、印刷费3000元、水费5000元、电费10000元、邮电费5000元、差旅费25000元、因公出国(境)费用0元、培训费1000元、公务接待费55000元、委托业务费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费50400元。
(二)项目支出情况说明。
广水市蔡河财政所2020年无项目支出预算
三、关于广水市蔡河财政所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
广水市蔡河财政所2020年“三公”经费财政拨款预算数为55000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费 0元,公务接待费55000元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)30000元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元;公务用车购置费增加(减少)0元;公务用车运行费增加(减少)0元;公务接待费增加(减少)30000元。“三公”经费较上年减少30000元,减少了35%。主要原因是厉行节约原则减少接待费开支。
四、关于广水市蔡河财政所2020年政府性基金预算拨款情况说明
广水市蔡河财政所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于广水市蔡河财政所2020年收支预算情况总体说明
广水市蔡河财政所2020年收入总预算3335003元,其中:本年收入3335003元,上年结转结余0元;支出总预算3335003元,其中:本年支出3335003元,年末结转结余0元。
本年收入包括:财政拨款预算收入(含政府性基金财政拨款)2335003元,占70%;其他预算收入1000000元,占30%。
本年支出包括:事业支出3335003元,占100%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,广水市蔡河财政所本级及所属1个(非参公管理)事业单位的机关运行经费财政拨款预算2335003元,比2019年预算增加115232元,增长5.2%。
(二)政府采购情况
2020年,广水市蔡河财政所政府采购预算260000元,其中:政府采购货物预算260000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,广水市蔡河财政所国有资产总体情况账面净值为205282.5元,主要为通用设备和办公家具用品。
(四)预算绩效情况。
2020年广水市蔡河财政所预算支出全部纳入绩效管理,设置了部门整体支出绩效目标。
(五)其他需说明的事项
镇网格化服务中心建设已近尾期,正在按照规定及程序办理相关手续。2020年广水市蔡河财政所无政府购买服务、非税收入预算。
第四部分:名词解释
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
广水市蔡河财政所
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