目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市发展和改革局主要负责：1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接、平衡各主要行业的行业规划；　2、 研究分析国内外经济社会发展形势和全市发展情况，加强经济的监测、预测和预警；　3、 研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；4、提出全市全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，衔接、平衡各种资金来源；5、贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规，拟定全市粮食流通的规范性文件和有关政策并监督执行。 6、负责全市粮食流通的宏观调控、总量平衡，承担粮食监测预警和应急责任。7、负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。

二、部门预算单位构成

广水市发展和改革局从预算单位构成看，广水市发展和改革局预算包括：

广水市发展和改革局本级   

广水市粮食局、 广水市经济信息中心 、广水市节能监察中心、广水市粮食质量检验站、广水市粮食流通执法大队、广水市粮食局军粮供应站。

    广水市发展和改革局机构设置及人员情况详细说明：2020年下设粮食局，内设3个二级单位单位。现有编制110名，其中：在编在职52名，退休58人。

第二部分：2020部门预算表

广水市发展和改革局2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市发展和改革局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市发展和改革局2020年财政拨款收支预算9473560元，其中：本年收入9473560元，包括一般公共预算拨款9473560元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算9473560元，包括：一般公共服务支出9473560元。2020年财政拨款较上年减少838759元，减少主要原因是政策性压缩。

二、关于广水市发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市发展和改革局2020年一般公共预算拨款基本支出9473560元，其中：本年收入安排支9473560元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数11944947元）减少2471387元，下降21%。

人员经费7323760元，主要包括：基本工资2409552元、津贴补贴1293835元、奖金573000元、绩效工资507000元、机关事业单位基本养老保险缴费780000元、职工基本医疗保险缴费215640元、住房公积金496953元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出972000元、离休费0元、退休费8700元、抚恤金0元、生活补助67080元、其他对个人家庭补助0元。

公用经费589900元，主要包括：办公费64400元、印刷费5000元、咨询费0元、手续费0元、水费500元、电费9000元、邮电费20000元、物业管理费0元、差旅费80000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费35000元、会议费9000元、培训费0元、公务接待费100000元、委托业务费0元、工会经费57000元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用100000元、其他商品和服务支出110000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市发展和改革局2020年一般公共预算拨款项目支出1559900元，其中：本年收入安排支出1559900元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、广水市社会征信平台、项目库建设、项目前期经费等项目经费支出661000元。主要包括：商品和服务支出621000元，资本性支出40000元。

2、广水市价格认定及价格管理项目经费支出319100元。主要包括：商品和服务支出279100元，资本性支出40000元。

3、广水市粮食局项目经费支出179800元，主要包括商品和服务支出。

三、关于广水市发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市发展和改革局2020年“三公”经费财政拨款预算数为158000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费158000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少92000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费减少92000元。“三公”经费增加（减少）主要原因是厉行节约，控制开支。

四、关于广水市发展和改革局2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市发展和改革局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市发展和改革局2020年收支预算情况总体说明

广水市发展和改革局2020年收入总预算9473560元，其中：本年收入9473560元，上年结转结余0元；支出总预算9473560元，其中：本年支出9473560元，年末结转结余0元。2020年预算较上年较少638759元，下降6.3%，减少的主要原因为政策性压缩。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）9473560元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出9473560元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。（行政事业单位支出是指行政事业单位在开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市发展和改革局本级及所属单位的机关运行经费财政拨款预算339900元，比2019年预算减少103700元，下降23%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市发展和改革局政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋2800平方米，价值1012983元；土地2318.06平方米，价值277550元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值135769元；其他资产价值806240元。

（四）预算绩效情况。

    1.粮食质量安全检测监管、流通执法、统计工作经费项目支出绩效目标.pdf

  广水市社会征信平台及项目平台建设项目支出绩效目标.pdf

  广水市军粮供应管理经费项目支出绩效目标.pdf

  广水市发改局项目前期费支出项目绩效目标申报表.pdf

  广水市发改局价格认定项目支出绩效目标申报表.pdf

  广水市发改局价格管理项目支出绩效目标申报表.pdf

2.广水市发展和改革局整体支出绩效目标.pdf

2020年广水市发展和改革局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目6个，具体为：广水市征信平台及项目审批及项目库平台建设项目、广水市项目前期经费项目、广水市价格管理项目、广水市价格认定项目、广水市粮食质量安全检测监管、流通执法、统计工作经费项目、军粮供应管理经费项目。

其中重点项目0个，具体为：（重点项目指涉民生、涉保障、政府重大决策决定等项目）

（五）其他需说明的事项

    2020年无政府购买服务预算。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市发展和改革局