目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市妇女联合会主要职能有：

1、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女儿童群众的合法权益作用，带领广大妇女积极投身和谐社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党委和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发展。

3、指导镇办、工业基地妇联和市直各单位妇委会开展妇女儿童工作；加强与各界妇女的联系，争取发展与各行各业妇女的联系，增进了解，加强合作。承担全市妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实国家、省、市妇女儿童发展规划，组织推进广水市妇女儿童发展规划的实施。

4、承办市委、市政府和上级妇联交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

广水市妇女联合会从预算单位构成看，广水市妇女联合会预算包括：X广水市妇女联合会本级预算。

广水市妇女联合会机构设置及人员情况详细说明：无内设机构，现有编制8名，实有6人，其中：在编在职6名，退休人员2名。

第二部分：2020部门预算表

广水市妇联2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市妇联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市妇联2020年财政拨款收支预算890430元，其中：本年收入890430元，包括一般公共预算拨款890430元，无政府性基金财政拨款预算，上年财政拨款无结余（转）。支出预算890430元，包括：一般公共服务支出678430元、妇女儿童工作经费支出162000元、婚姻家庭纠纷人民调解经费支出50000元。2020年财政拨款较上年增加180046元，上升了25.34%，增加主要原因是政策性增资、人员增加3人及新增婚姻家庭纠纷人民调解专项经费。

二、关于广水市妇联2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市妇联2020年一般公共预算拨款基本支出678430元，其中：本年收入安排支678430元。比2019年执行数（决算数394390元）增加284040，增长72%，增长原因为人员增加3人。

人员经费603030元，主要包括：基本工资250704元、津贴补贴117324元、奖金66700元、机关事业单位基本养老保险缴费68300元、职工基本医疗保险缴费16680元、住房公积金56790元、其他对个人家庭补助26532元。

公用经费75400元，主要包括：办公费1500元、印刷费1000元、水费200元、电费800元、邮电费1000元、差旅费2000元、会议费1500元、公务接待费30000元、工会经费2000元、其他交通费用26040元、其他商品和服务支出9360元。

（二）项目支出情况说明。

广水市妇联2020年一般公共预算拨款项目支出212000元，其中：本年收入安排支出212000元。具体项目及预算支出如下：

1、妇女儿童工作经费支出162000元。主要包括：巾帼建功工作经费30000元、实施妇女儿童发展规划经费30000元、维权工作经费2000元、4.开展各项活动经费50000元、关爱弱势群体 经费50000元。

2、婚姻家庭纠纷人民调解经费支出50000元。 主要包括：阵地建设经费10000元、人员经费40000元。

三、关于广水市妇联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市妇联2020年“三公”经费财政拨款预算数为30000元，其中：公务接待费30000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少3440元，其中：公务接待费减少3440元。“三公”经费减少主要原因是按照上级文件要求逐年递减。

四、关于广水市妇联2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市妇联2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市妇联2020年收支预算情况总体说明

广水市妇联2020年收入总预算890430元，其中：本年收入890430元，比上年增加180046元，上升了25.34%,原因为政策性增资、人员增加3人及新增婚姻家庭纠纷人民调解专项经费。上年结转结余0元；支出总预算890430元，其中：本年支出890430元，比上年增长296040元，上升了49.8%，原因为政策性增资、人员增加3人及新增婚姻家庭纠纷人民调解专项经费，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入890430元，占100%。

本年支出包括：行政支出890430元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市妇联本级机关运行经费财政拨款预算890430元，比2019年预算增加180046元，增长25%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市妇联政府采购预算57000元，其中：政府采购货物预算57000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市妇联占用使用国有资产总体情况为房屋360平方米，价值150559元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值66680元；其他资产价值23068元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋360平方米，价值150559元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值66680元；其他资产价值23068元。

（四）预算绩效情况。

1.广水市妇联2020年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2.广水市妇联2020年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

广水市妇联预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目2个，具体为：妇女儿童活动经费和婚姻家庭矛盾纠纷调解经费。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。