目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作。

2、掌握全市影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施。

3、预防、制止和侦查违法犯罪活动，协调处理危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品。

4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

5、组织实施消防工作，实行消防监督。

6、承担党和国家领导人、省委、省政府主要领导以及重要外宾在本市的安全警卫工作。

7、依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务。

8、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、行政拘留所等场所。

9、负责公共信息网络的安全监督工作。

10、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫 委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、部门预算单位构成

广水市公安局从预算单位构成看，广水市公安局预算包括：广水市公安局本级预算

广水市公安局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设政治处、警保室、出入境、控申科、看守所、拘留所、纪委、法制大队、网安大队、督察大队、禁毒大队、巡逻大队、内保大队、刑警大队、交警大队、治安大队、经侦大队、国保大队、开发区分局、广水分局、应山分局、城郊所、十里所、杨寨所、李店所、太平所、蔡河所、郝店所、吴店所、关庙所、余店所、长岭所、马坪所、陈巷所、骆店所、治安检查站、指挥中心。现有编制501名，实有501人。

第二部分：2020部门预算表

2020年度广水市公安局部门预算.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市公安局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市公安局2020年财政拨款收支预算138448204元，其中：本年收入138448204元，一般公共预算拨款138448204元。支出预算138448204元，一般公共服务支出138448204元。2020年财政拨款较上年减少28538804元，减少的主要原因是工资与养老保险测算口径变化及公用经费缩减。

二、关于广水市公安局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市2020年一般公共预算拨款基本支出134979804元，其中：本年收入安排支138448204元，比2019年执行数（决算数160073873.98元）减少21625669.98元，下降14%。

人员经费85500414元，主要包括：基本工资20454180元、津贴补贴7881936元、奖金20000000元、绩效工资9937960元、职工基本医疗保险缴费1111920 元、住房公积金5198370元、其他工资福利支出10000000元、退休费32100元、其他对个人家庭补助10883948 元。

公用经费49479390元，主要包括：办公费7236318元、印刷费934561元、咨询费68240元、水费646920元、电费2276867元、邮电费1034674元、物业管理费509802元、差旅费3702336元、维修(护)费3323233元、会议费20000元、培训费102750元、公务接待费266427元、福利费521616元、公务用车运行维护费4658646元、其他商品和服务支出24177000元。

机关运行经费18802168元，主要包括：办公费2894527元、印刷费373824元、咨询费27296元、水费258768元、电费910746元、邮电费413869元、物业管理费407841元、差旅费740467元、维修（护）费1329293元、会议费20000元、培训费102750元、公务接待费159856元、福利费417292元、公务用车运行维护费1164661元、其他商品和服务支出9580978元。

（二）项目支出情况说明。

广水市公安局2020年一般公共预算拨款项目支出3468400元。具体项目及预算支出如下：

1、设备更新购置经费支出2268400元。主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络设备购置更新等。

2、公务用车购置经费支出1200000元。主要用于执法执勤、巡逻办案用车购置。

三、关于广水市公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市公安局2020年“三公”经费财政拨款预算数为5858646元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置1200000元，公务用车运行费4658646元，公务接待费266427元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加408873元，其中：因公出国（境）费增加未变元；公务用车购置费未变；公务用车运行费增加408873元；公务接待费增加202986元。“三公”经费增加的主要原因是办案业务量增加。

四、关于广水市公安局2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市公安局2020年收支预算情况总体说明

广水市公安局2020年收入总预算138448204元，其中：本年收入138448204元；支出总预算138448204元，其中：本年支出138448204元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入138448204，占100%。

本年支出包括：行政支出138448204元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2020年，广水市公安局政府采购预算3468400元。

（二）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市公安局占用使用国有资产总体情况为房屋54408平方米，价值27150824元；通用设备2991件，价值14914995元；专用设备1081件，价值8874439元；办公家具583件，价值3063486元。

（三）预算绩效情况。

1.广水市公安局2020年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2.广水市公安局2020年预算整体支出绩效目标申报表.pdf

2020年广水市公安局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目3个，具体为：

1、严打毒品犯罪、严管吸毒人员、严抓预防教育、严控制毒物品，健全毒品治理体系，提升毒品治理能力，深入开展预防教育，不断加强动态管控。

2、严打各类涉黑涉恶犯罪，全力开展破案攻坚，安保维稳实现网上网下整体联动。

3、围绕与人民群众工作生活密切相关方面推出创新服务举措和便民利民措施，服务经济社会发展。

（四）其他需说明的事项

本单位本年度无政府购买服务、非税收入预算

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市公安局