目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

市统计局主要负责：

1、贯彻、执行国家有关统计工作的方针、政策和法律、法规，制订并组织实施统计工作规章、规划和统计调查计划。组织领导和监督检查各镇办、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。

2、执行国家统计标准和基本统计报表制度，制订统一的基本统计报表制度，按时执行国家统一开展的统计联网直报工作。

3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。组织各项典型和抽样调查；调查、搜集、整理、汇总、提供全市性基本统计资料。

4、对国民经济、科技进步、社会发展等基本情况进行统计分析、预测和监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》和《湖北省统计管理条例》。检查监督统计法规的实施，开展对统计违法案件的调查和查处工作，维护统计数据的准确性、真实性。

6、统一核实、管理、公布全市性基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、建立健全和管理统计信息系统，统计数据库体系，管理各镇办的统计数据系统网络。

8、开展统计人员业务培训和教育；指导基层建设和统计基础工作规范化建设。

9、组织管理和实施全市社情民意调查工作。

10、承办市政府和省统计局、随州市统计局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市统计局从预算单位构成看，市统计局仅为本级预算。

市统计局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设"办公室（人事监察科）、综合考核科、投资与工业统计科、农村统计科、统计法规科、社会与贸易统计科"。现有编制22名，实有18人，其中：在编在职12名，借调人员0名，退休人员8名。

第二部分：2020部门预算表

广水市统计局2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于市统计局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市统计局2020年财政拨款收支预算6915500元，其中：本年收入6915500元，包括一般公共预算拨款6665500元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）213,762元。支出预算6915500元，包括：一般公共服务支出6915500元。2020年财政拨款较上年增加3151160元，增加主要原因是第七次全国人口普查经费。

二、关于市统计局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

市统计局2020年一般公共预算拨款基本支出1782000元，其中：本年收入安排支1782000元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数3818148元）减少2036148元，下降53%。

人员经费1570780元，主要包括：基本工资657072元、津贴补贴315372元、奖金156500元、机关事业单位基本养老保险缴费240000元、职工基本医疗保险缴费47760元、住房公积金10892元、抚恤金37440元、生活补助2944元、其他对个人家庭补助5000元。

公用经费461220元，主要包括：办公费94220元、印刷费57000元、咨询费10000元、水费3500元、电费13800元、邮电费9000元、物业管理费4500元、差旅费20700元、会议费20000元、培训费5000元、公务接待费9000元、委托业务费100000元、工会经费49500元、其他交通费用47000元、其他商品和服务支出18000元。

（二）项目支出情况说明。

市统计局2020年一般公共预算拨款项目支出4883500元，其中：本年收入安排支出4883500元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、统计调查工作经费支出283500元。主要包括：办公费70900元、印刷费100000元、邮电费10000元、差旅费22600元、会议费5000元、培训费45000元、其他交通费用20000元、其他商品服务支出10000元。

2、第七全国人口普查经费支出4600000元。主要包括：办公费225000元、印刷费500000元、邮电费40000元、差旅费127400元、会议费45000元、培训费650000元、公务接待费90500元、委托业务费1000000元、其他交通费用130000元、办公设备购置支出1792100元。

三、关于市统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市统计局2020年“三公”经费财政拨款预算数为99500元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费99500元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少2500元，其中：公务接待费减少2500元。“三公”经费减少主要原因是压缩经费节简支出。

四、关于市统计局2020年收支预算情况总体说明

市统计局2020年收入总预算6915500元，其中：本年收入6915500元，上年结转结余0元；支出总预算6915500元，其中：本年支出6915500元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6665500元，占96.4%；其他预算收入250000元，占3.6%。

本年支出包括：行政支出6915500元，占100%；其他支出0元，占0%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市统计局本级及所属1个行政单位和2个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算5344720元，比2019年预算增加4547139元，增长570%，主要是今年增加了第七次全国人口普查经费。

（二）政府采购情况

2020年，市统计局政府采购预算1792100元，其中：政府采购货物预算1792100元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，市统计局占用使用国有资产总体情况为房屋（职工宿舍用地）733平方米，价值220000元；通用设备548606元；办公家具价值15500元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋（职工宿舍用地）733平方米，价值220000元；通用设备548606元；办公家具价值15500元。

组成部门预算其他部门无。

（四）预算绩效情况。

1.统计局2020部门项目支出绩效目标申报表.pdf

2.统计局2020部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2020年市统计局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目2个，具体为：统计调查工作、第七次全国人口普查。

（五）其他需说明的事项

本单位本年度无政府购买服务、政府性基金、非税收入预算

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广水市统计局