目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

中国共产党广水市委员会宣传部主要负责

1、中共广水市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：负责规划、部署全市宣传思想工作。

2、负责组织、指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3、负责指导、协调和组织全市社会宣传工作。

4、负责引导社会舆论，指导、监督、管理全市新闻宣传、出版工作和网络新闻宣传工作，联系中央、省、市各级新闻单位，组织协调、指导和管理全市外宣工作。

5、从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

6、负责全市群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全市文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等群众性精神文明创建活动。

7、负责全市新闻出版和电影管理工作，组织指导协调全市扫黄打非工作。

二、部门预算单位构成

中国共产党广水市委员会宣传部从预算单位构成看，中国共产党广水市委员会宣传部预算包括：中国共产党广水市委员会宣传部本级预算

中国共产党广水市委员会宣传部机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室、宣传教育股、出版股、网络信息股、新闻股、文明股、理论股、反非法反违禁股单位。现有编制15名，实有12人，其中：在编在职12名。

第二部分：2020部门预算表

广水市宣传部2020部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于中国共产党广水市委员会宣传部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党广水市委员会宣传部2020年财政拨款收支预算3570269元，其中：本年收入3570269元，包括一般公共预算拨款3570269元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算3570269元，包括：一般公共服务支出3570269元、社会保障和就业支出0元。2020年财政拨款较上年增加27137元，增加主要原因是标准升高及物价上涨。

二、关于中国共产党广水市委员会宣传部2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

中国共产党广水市委员会宣传部2020年一般公共预算拨款基本支出3570269元，其中：本年收入安排支357元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数6524875元）减少2915706元，下降80%。

人员经费1868581元，主要包括：基本工资684540元、津贴补贴304674元、奖金0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费0元、职工基本医疗保险缴费52680元、住房公积金162227元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出59000元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助74460元。

公用经费1701688元，主要包括：办公费100000元、印刷费80000元、咨询费0元、手续费0元、水费5000元、电费15000元、邮电费20000元、物业管理费10000元、差旅费100000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费9000元、租赁费20000元、会议费100000元、培训费30000元、公务接待费140000元、劳务费10000元、委托业务费0元、工会经费65000元、福利费6500元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用143388元、其他商品和服务支出876200元。

（二）项目支出情况说明。

中国共产党广水市委员会宣传部2020年无项目支出预算 

三、关于中国共产党广水市委员会宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党广水市委员会宣传部2020年“三公”经费财政拨款预算数为140000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费140000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少871元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费减少871元。“三公”经费减少主要原因是执行国家政策节约开支。

四、关于中国共产党广水市委员会宣传部2020年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党广水市委员会宣传部2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党广水市委员会宣传部2020年收支预算情况总体说明

中国共产党广水市委员会宣传部2020年收入总预算3609169元，其中：本年收入3609169元，上年结转结余0元；支出总预算3609169元，其中：本年支出3609169元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3609169元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出3609169元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。　

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，中国共产党广水市委员会宣传部本级及所属1个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算3609169元，比2019年预算增加27137元，增长0.75%。

（二）政府采购情况

2020年，中国共产党广水市委员会宣传部政府采购预算189200元，其中：政府采购货物预算189200元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，中国共产党广水市委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地1平方米（利用1记账法），价值100000元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值17320元；其他资产价值292449元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0X平方米，价值0元；土地1平方米（利用1记账法），价值100000元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值17320元；其他资产价值292449元。

（四）预算绩效情况。

1. 宣传部2020年项目支出绩效目标.pdf

2. 宣传部2020年整体支出绩效目标.pdf

中国共产党广水市委员会宣传部2020年无项目支出预算

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

中国共产党广水市委员会宣传部