目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市招商服务中心主要职能：

1、负责全市招商引资日常工作，落实市委、市政府就全市招商引资工作规划、招商政策和重大决策的要求，并负责草拟招商引资工作的有关规范性文件。

2、负责市委、市政府各项招商活动的组织及筹备，制定全市年度招商引资工作总体方案，拟定和分配全市招商引资工作任务。

3、负责参与重大项目的商务谈判及有关部门的协调，做好全市招商项目、招商信息的归集及招商报表的统计上报工作。

4、落实全市招商引资任务情况的考核，依据考核认定结果。

二、部门预算单位构成

广水市招商服务中心从预算单位构成看，广水市招商服务中心预算包括：广水市招商服务中心本级预算

广水市招商服务中心机构设置及人员情况详细说明：2020年内设综合股、投资服务股、招商引时股单位。现有编制23名，实有15人，其中：在编在职15名，借调人员0名。

第二部分：2020部门预算表

招商局2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市招商服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市招商服务中心2020年财政拨款收支预算2120724元，其中：本年收入2120724元，包括一般公共预算拨款2120724元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算2120724元，包括：一般公共服务支出2120724元、社会保障和就业支出0元。2020年财政拨款较上年减少250443元，减少主要原因是在后期追加了预算指标。

二、关于广水市招商服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市招商服务中心2020年一般公共预算拨款基本支出2120724元，其中：本年收入安排支2120724元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数2589431.38元）减少468707元，下降22%。

人员经费1414402元，主要包括：基本工资1058902元、津贴补贴279000元、奖金0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费0元、职工基本医疗保险缴费46080元、住房公积金145594元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出355500元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助68154元。

公用经费638168元，主要包括：办公费30000元、印刷费20000元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费20000元、邮电费20880元、物业管理费0元、差旅费65500元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费5000元、会议费9000元、培训费2500元、公务接待费280000元、委托业务费0元、工会经费40000元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用112788元、其他商品和服务支出0元。

（二）项目支出情况说明。

广水市招商服务中心2020年一般公共预算拨款项目支出479500元，其中：本年收入安排支出479500元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、招商接待费经费支出479500元。主要包括：全年招商引资接待任务。

三、关于广水市招商服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市招商服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为280000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费280000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少423元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费减少423元。“三公”经减少主要原因是执行国家政策节约开支。

四、关于广水市招商服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市招商服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市招商服务中心2020年收支预算情况总体说明

广水市招商服务中心2020年收入总预算2120724元，其中：本年收入2120724元，上年结转结余0元；支出总预算2120724元，其中：本年支出2120724元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2120724元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出2120724元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市招商服务中心本级及所属1个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算2120724元，比2019年预算减少350443元，下降16.5%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市招商服务中心政府采购预算35000元，其中：政府采购货物预算35000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市招商服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值64180元；其他资产价值205920元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值64180元；其他资产价值205920元。

（四）预算绩效情况。

1.招商局2020年项目支出绩效目标.pdf

2.招商局2020年整体支出绩效目标.pdf

2020年广水市招商服务中心预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：招商接待费

其中重点项目1个，具体为：推进工业兴市，建设县域强市，优化投资环境，创新招商引资方式，促进全市经济稳定发展

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市招商服务中心