目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 　档案馆概况

一、主要职能

1、负责接收和统一保管市委各部门、市直各单位按规定移交进馆的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；负责市直机关已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

2、负责全市档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供档案服务。

3、研究、编写党史、地方志，主要是广水市地方党史和地方志、年鉴，编辑出版相应的党史、地方志书刊。

4、完成上级业务主管部门和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，档案馆预算包括：档案馆本级预算。

档案馆机构设置及人员情况详细说明：2020年现有编制20名，实有19人，其中：在编在职19名，借调人员0名。

第二部分：2020部门预算表

广水市档案馆2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于档案馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

档案馆2020年财政拨款收支预算2982354元，其中：本年收入2982354元，包括一般公共预算拨款2982354元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算2982354元，包括：一般公共服务支出2982354元。2020年财政拨款较上年减少265643元，减少主要原因是人员退休、控制开支、压减费用。

二、关于档案馆2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

档案馆2020年一般公共预算拨款基本支出2585454元，其中：本年收入安排支2585454元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数2845467.02元）减少260013.02元，下降9%。

人员经费2375174元，主要包括：基本工资1063480元、津贴补贴554432元、奖金0元、绩效工资130000元、机关事业单位基本养老保险缴费63900元、职工基本医疗保险缴费270000元、住房公积金169090元、抚恤金37400元、生活补助2400元、其他对个人家庭补助84432元。

公用经费210280元，主要包括：办公费28000元、印刷费5560元、水费28000元、电费20000元、邮电费6000元、差旅费18000元、维修(护)费20000元、会议费7220元、公务接待费18000元、工会经费46000元、其他交通费用13500元。

（二）项目支出情况说明。

档案馆2020年一般公共预算拨款项目支出396900元，其中：本年收入安排支出396900元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、档案保护费经费支出277900元。主要包括：目录录入1万条、扫描2万卷、接受档案进馆5000卷、档案馆日常维护、 档案编研。

2、文史党史资料管理经费经费支出119000元。主要：编纂出版《广水年鉴（2020）》。

三、关于档案馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

档案馆2020年“三公”经费财政拨款预算数为18000元，其中：公务接待费18000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少33000元，其中：公务接待费减少33000元。“三公”经费减少主要原因是精简开支。

四、档案馆2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、档案馆2020年收支预算情况总体说明

档案馆2020年收入总预算2982354元，其中：本年收入2982354元，上年结转结余0元；支出总预算2982354元，其中：本年支出2982354元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2582354元，占87%；其他收入400000元，占13%。

本年支出包括：事业支出2982354元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，档案馆本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算2982354元，比2019年预算减少265643元，下降9%。

（二）政府采购情况

2020年，档案馆政府采购预算18000元，其中：政府采购货物预算18000元

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋2240平方米，价值1010000元；办公家具价值336240元；其他资产价值667219元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2240平方米，价值1010000元；办公家具价值336240元；其他资产价值667219元。

（四）预算绩效情况。

1.档案馆2020年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2.档案馆2020年部门预算整体支出绩效目标申报表.pdf

2020年档案馆预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目2个，具体为：档案保护费、文史党史资料管理经费。

（五）其他需说明的事项

本单位本年度无非税收入预算

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市档案馆