目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、参与广水市发展战略总体规划、专项规划实施、项目库策划编制、重点建设项目衔接落实工作；

2、协同相关部门争资立项，组织项目申报评审；

3、研究提出区域合作中的有关政策，推进区域间经济合作与交流；

4、做好有关项目的组织、指导、协调和服务工作；

5、协助做好项目审批、核准、备案的核准工作。

二、部门预算单位构成

广水市大别山革命老区经济社会发展试验区建设领导小组办公室从预算单位构成看，两圈办预算包括：本级预算。

两圈办机构设置及人员情况详细说明：2020年内设两圈办单位。现有编制5名，实有5人，其中：在编在职5名，借调人员0名。

第二部分：2020部门预算表

广水市大别山革命老区经济社会发展试验区建设领导小组办公室2020年部门预算.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于两圈办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

两圈办2020年财政拨款收支预算581360元，其中：本年收入581360元，包括一般公共预算拨款581360元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算581360元，包括：一般公共服务支出581360元。2020年财政拨款较上年减少52372元，减少主要原因是政策性经费压缩。

二、关于两圈办2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

两圈办2020年一般公共预算拨款基本支出581360元，其中：本年收入安排支出581360元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数748010元）减少166650元，下降  %。

人员经费373140元，主要包括：基本工资155028元、津贴补贴70092元、奖励24000元、绩效工资14040元、机关事业单位基本养老保险缴费60000元、职工基本医疗保险缴费8400元、住房公积金23244元、其他对个人家庭补助18336元。

公用经费38120元，主要包括：办公费1000元、印刷费1000元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费5640元、物业管理费0元、差旅费2000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费1000元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用27480元、其他商品和服务支出0元。

（二）项目支出情况说明。

两圈办2020年一般公共预算拨款项目支出170100元，其中：本年收入安排支出170100元，上年结转结余资金安排支出170100元。具体项目及预算支出如下：

日常经济运行调节项目：经费支出170100元。主要包括：主要包括：办公费29250元、印刷费5000元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费5000元、物业管理费0元、差旅费25000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费0元、会议费11000元、培训费0元、公务接待费45000元、委托业务费0元、工会经费11850元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用23000元、其他商品和服务支出15000元

三、关于两圈办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

两圈办2020年“三公”经费财政拨款预算数为46000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费46000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少3000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费减少3000元。“三公”经费减少主要原因是按是根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门决算编制方案精神，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，两圈办本级及所属0个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算581360元，比2019年预算减少52372元，下降 11 %。

（二）政府采购情况

2020年，两圈办政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，两圈办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值60050元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值60050元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值60050元。

（四）预算绩效情况。

1.广水市大别山革命老区经济社会发展试验区建设领导小组办公室预算支出项目绩效目标申报表.pdf

2.广水市大别山革命老区经济社会发展试验区建设领导小组办公室2020年整体支出绩效目标申报表.pdf

2020年两圈办预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：日常经济运行调节项经费

（五）其他需说明的事项

本单位本年度无政府性基金预算

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市大别山革命老区经济社会发展试验区建设领导小组办公室