目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市科学技术协会主要负责

（1）开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技进步

（2）研究拟定全市科协系统科普工作规划并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术：指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理。

（3）引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技决策，民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（4）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法

（5）表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才，开展科技工作者继续教育和培训工作。

（6）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。

（7）负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对下级科协进行业务指导。

（8）承担市委、市政府及上级科协交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广水市科学技术协会从预算单位构成看，广水市科学技术协会预算包括：广水市科学技术协会本级预算、科技馆。

广水市科学技术协会机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室、普及部、学会部、组宣部单位。现有编制7名，实有7人，其中：在编在职7名。

第二部分：2020部门预算表

    广水市科学技术协会2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市科学技术协会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市科学技术协会2020年财政拨款收支预算1046000元，其中：本年收入1163480元，包括一般公共预算拨款1046000元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算1163480元，包括：科学技术支出1046000元、社会保障和就业支出0元。2020年财政拨款较上年增加62701元，增加主要原因是标准提高和物价上涨。

二、关于广水市科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市科学技术协会2020年一般公共预算拨款基本支出1046000元，其中：本年收入安排支1046000元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数1,356,725.13元）减少310725元，下降30%。

人员经费714520元，主要包括：基本工资321984元、津贴补贴0元、奖金0元、绩效工资138952元、机关事业单位基本养老保险缴费120000元、职工基本医疗保险缴费17280元、住房公积金38238元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出31500元、离休费0元、退休费0元、抚恤金15600元、生活补助0元、其他对个人家庭补助30966元。

公用经费331480元，主要包括：办公费50000元、印刷费80000元、咨询费0元、手续费0元、水费5000元、电费10000元、邮电费16240元、物业管理费20000元、差旅费20000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费0元、租赁费20000元、会议费0元、培训费0元、公务接待费20000元、委托业务费0元、工会经费30000元、福利费0元、公务用车运行维护费20000元、其他交通费用45240元、其他商品和服务支出0元。

（二）项目支出情况说明。

广水市科学技术协会2020年一般公共预算拨款项目支出270000元，其中：本年收入安排支出270000元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、科学技术普及经费支出270000元。主要包括：科学技术普及和科技馆展示。

三、关于广水市科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市科学技术协会2020年“三公”经费财政拨款预算数为50000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费30000元，公务接待费20000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加28220元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加23790元；公务接待费增加4430元。“三公”经费增加主要原因是按国家政策科学普及力度加大，进行科普宣传，科普专用车下乡宣费用增加。

四、关于广水市科学技术协会2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市科学技术协会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市科学技术协会2020年收支预算情况总体说明

广水市科学技术协会2020年收入总预算1163480元，其中：本年收入1163480元，上年结转结余0元；支出总预算1163480元，其中：本年支出1163480元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1046000元，占90%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入117480元，占10%。

本年支出包括：行政支出1163480元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。　　

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市科学技术协会本级及所属1个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算1046000元，比2019年预算减少54779元，下降5%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市科学技术协会政府采购预算56000元，其中：政府采购货物预算56000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋270平方米，价值200000元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值121540.92元；办公家具价值23380元；其他资产价值24170元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋270平方米，价值200000元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值121540.92元；办公家具价值23380元；其他资产价值24170元。

（四）预算绩效情况。

1.广水市科学技术协会2020年预算无项目支出预算

2.广水市科学技术协会2020年整体支出绩效目标.pdf

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市科学技术协会