目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市人力资源和社会保障局主要负责

1、贯彻实施国家、省、市有关人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

2、负责促进就业工作

3、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。

4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。

5、负责全市职业能力建设工作。

6、贯彻实施机关、企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策。

7、会同有关部门贯彻实施事业单位综合配套改革政策，指导全市事业单位人事制度改革工作。

8、负责专业技术人员队伍建设。

9、贯彻实施军队转业干部安置政策。

10、贯彻实施行政机关公务员管理法规、政策、负责全市公务员综合管理工作

二、部门预算单位构成

广水市人力资源和社会保障局从预算单位构成看，广水市人力资源和社会保障局预算包括：广水市人力资源和社会保障局本级预算、人才服务局、机关事业单位职工社会保险管理局、劳动保险事业管理局、城乡居民社会养老保险局、就业管理局、技工学校

广水市人力资源和社会保障局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室、政务服务股、规划财务基金监督股、就业促进与失业保险股、职业能力建设股、专业技术人员管理与职称股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、劳动保障监察股、人事股。现有编制47名，实有47人，其中：在编在职47名。

第二部分：2020部门预算表

广水市人力资源和社会保障局2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算8773936元，其中：本年收入8773936元，包括一般公共预算拨款8032936元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元，其他收入741000元。支出预算8773936元，包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出8773936元。2020年财政拨款较上年增加471623元，增加主要原因是人员工资调整及物价上涨。

二、关于广水市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算拨款基本支出8032936元，其中：本年收入安排支8773936元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数18,831,069.11元）减少10057133元，下降115%。

人员经费7022396元，主要包括：基本工资4528380元、津贴补贴15000元、奖金0元、绩效工资629248元、机关事业单位基本养老保险缴费0元、职工基本医疗保险缴费114240元、住房公积金217568元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出824000元、离休费0元、退休费0元、抚恤金29640元、生活补助384000元、其他对个人家庭补助140520元。

公用经费1180640元，主要包括：办公费520000元、印刷费160000元、咨询费0元、手续费0元、水费6000元、电费55000元、邮电费53000元、物业管理费0元、差旅费85000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费10000元、会议费15000元、培训费9000元、公务接待费74000元、委托业务费0元、劳务费3400元、工会经费30000元、福利费10000元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用216600元、其他商品和服务支出100000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算拨款项目支出570900元，其中：本年收入安排支出570900元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、社保卡办理工作经费支出420900元。主要包括：商品服务支出420900元。

2、劳动监察工作经费支出150000元。主要包括：商品服务支出150000元。

　　三、关于广水市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市人力资源和社会保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数为74000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费74000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少241元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费减少0元；公务接待费减少241元。“三公”经费减少主要原因是执行国家政策节约开支。

四、关于广水市人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市人力资源和社会保障局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市人力资源和社会保障局2020年收支预算情况总体说明

广水市人力资源和社会保障局2020年收入总预算8773936元，其中：本年收入8773936元，上年结转结余0元；支出总预算8773936元，其中：本年支出8773936元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入8032936元，占92%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入741000元，占8%。

本年支出包括：行政支出8773936元，占92%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出741000元，占8%。　　

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市人力资源和社会保障局本级及所属1个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算8773936元，比2019年预算增加471623元，增长5%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市人力资源和社会保障局政府采购预算741000元，其中：政府采购货物预算741000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为房屋601平方米，价值562001元；土地3945平方米，价值775900元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值398925元；其他资产价值1616347元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋601平方米，价值562001元；土地3945平方米，价值775900元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值398925元；其他资产价值1616347元。

（四）预算绩效情况。

1.人社局2020年财政支出项目绩效目标申报表.pdf

2.人社局2020年整体支出绩效目标.pdf

2020年广水市人力资源和社会保障局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目2个，具体为：社保卡办理工作经费、劳动监察工作经费。

其中重点项目2个，具体为：社保卡办理工作经费、劳动监察工作经费　　

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市人力资源和社会保障局