目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    单位概况

一、主要职能

广水市环境保护局主要负责：

(一)贯彻执行国家生态环境基本制度。贯彻执行国家环境保护的法律、法规、政策和标准，会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合广水市政府做好突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。

(三)负责监督管理广水市减排目标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四) 负责提出广水市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作;会同有关部门组织开展清洁生产工作。

(五)负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种 (含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)负责生态环境准入监督管理。按国家和省、市规定审批或审查规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，配合做好生态环境质量监测相关工作。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)负责应对气候变化工作。组织拟订并实施应对气候变化的规划和政策措施。

(十一)配合做好中央、省级生态环境保护督察工作。协调落实生态环境保护督察反馈意见整改工作。

(十二)统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十四)开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设,参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动,参与处理涉外生态环境事务。

(十五)完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

随州市生态环境局广水市分局从预算单位构成看，随州市生态环境局广水市分局预算包括：随州市生态环境局广水市分局本级预算、广水市环境监察大队、广水市环境监测站。

随州市生态环境局广水市分局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设污染控制科、规划信息科、监督管理科、办公室。现有编制116名，实有85人，退休31人，其中：在编在职85名。

第二部分：2020部门预算表

2020年生态分局预算.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于随州市生态环境局广水市分局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明随州市生态环境局广水市分局2020年财政拨款收支预算9224085元，其中：本年收入9224085元，包括一般公共预算拨款9224085元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）为0。支出预算9224085元，包括：一般公共服务支出9224085元、社会保障和就业支出0元。2020年财政拨款较上年增加945819元，增加主要原因是普调工资。

二、关于随州市生态环境局广水市分局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

随州市生态环境局广水市分局2020年一般公共预算拨款基本支出9224085元，其中：本年收入安排支9224085元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数1902.17万元）减少9797615元，下降了106.22%，下降主要原因为本年度项目资金减少。

人员经费2,991,405.00元，主要包括：基本工资1846744元、津贴补贴358203元、奖金0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费0元、职工基本医疗保险缴费68580元、住房公积金109160元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出496500元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助112218元。

公用经费6232680元，主要包括：办公费375000元、印刷费150000元、咨询费0元、手续费0元、水费5000元、电费20000元、邮电费20000元、物业管理费0元、差旅费27000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费5000元、会议费20000元、培训费127000元、公务接待费160000元、委托业务费4891400元、工会经费60000元、福利费8000元、公务用车运行维护费166000元、其他交通费用117240元、其他商品和服务支出0元。

（二）项目支出情况说明。

随州市生态环境局广水市分局2020年一般公共预算拨款项目支出5773400元，其中：本年收入安排支出5773400元，上年结转结余资金安排支出为0。具体项目及预算支出如下：

1、生态文明建设以奖代补经费支出 5773400元。

三、关于随州市生态环境局广水市分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明随州市生态环境局广水市分局2020年“三公”经费财政拨款预算数为326000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费166000元，公务接待费160000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加5319元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；

公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加7949元；公务接待费减少2620元。“三公”经费增加主要原因是接待环保中央督察组。

四、关于随州市生态环境局广水市分局2020年政府性基金预算拨款情况说明随州市生态环境局广水市分局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于随州市生态环境局广水市分局2020年收支预算情况总体说明

随州市生态环境局广水市分局2020年收入总预算9224085元，其中：本年收入9224085元，上年结转结余为0；支出总预算9224085元，其中：本年支出9224085元，年末结转结余为0。

本年收入包括：财政拨款预算收入9224085元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出9224085元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，随州市生态环境局广水市分局本级及所属1个行政单位和2个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算9224085元，比2019年预算增加945819元，增长10%。

（二）政府采购情况

2020年，随州市生态环境局广水市分局政府采购预算64000元，其中：政府采购货物预算34000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算30000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，随州市生态环境局广水市分局占用使用国有资产总体情况为房屋7436.34平方米，价值3366020.86元；土地200平方米，价值80000元；车辆10辆，价值1140615元；办公家具价值424369.16元；其他资产价值1114792.39元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋7436.34平方米，价值3366020.86元；土地200平方米，价值80000元；车辆10辆，价值1140615元；办公家具价值424369.16元；其他资产价值1114792.39元。

（四）预算绩效情况。

1.部门绩效目标申报表---环保局2020.pdf

2.部门整体支出绩效目标申报表---环保局2020.pdf

2020年随州市生态环境局广水市分局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：生态文明建设以奖代补。

其中重点项目1个，具体为：主要污染物排放总量监管，生态环境质量逐步改善

（五）其他需说明的事项

本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

随州市生态环境局广水市分局