目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市文化和旅游局主要负责：

1、贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作方针政策，研究拟订行业政策措施，起草历史文化保护相关地方性法规、政府规章草案。

2、拟订全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。

3、科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严格财政资金使用与监管，统筹全市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。

4、管理全市文艺事业。指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

5、负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。

6、指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系和信息化建设。

7、监督管理、审査广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网融合发展。

8、指导、管理全市体育事业。统筹规划全市群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作。负责全市社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。

9、统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普査、挖据、保护和利用工作，促进产业发展。

10、指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设，依法规范市场。指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物、出版、电影市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。强化本系统安全生产宣传教育和舆论引导，督促落实安全生产“一岗双责”制度。

11、指导、管理全市文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及港澳台交流活动，扩大广水文旅名城的影响力。

12、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

广水市文化和旅游局从预算单位构成看，广水市文化和旅游局预算包括：广水市文化和旅游局、广水市图书馆、广水市文化馆、广水市博物馆、广水中山文化馆、广水市体育活动中心、广水市楚剧团、广水市印台书画院。

广水市文化和旅游局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设广水市图书馆、广水市文化馆、广水市博物馆、广水中山文化馆、广水市体育活动中心、广水市楚剧团、广水市印台书画院。总编制人数60人，其中：行政编制20人，事业编制40人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数198人，其中：行政编制20人，事业编制178人(其中：参照公务员法管理0人)

 第二部分：2020部门预算表

 广水市文化和旅游局2020年部门预算表.pdf

 第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市文化和旅游局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市文化和旅游局2020年财政拨款收支预算13198073元，其中：本年收入13198073元，包括一般公共预算拨款13198073元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算13198073元，包括：一般公共服务支出1014500元、社会保障和就业支出10183573元。2020年财政拨款较上年增加1368292元，增加的主要原因是机构改革，单位合并，人员增资。

二、关于广水市文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

广水市文化和旅游局2020年一般公共预算拨款基本支出12344673元，其中：本年收入安排支出12344673元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数决算数17215073.17元减少4870400.17元，下降28.29%。

人员经费10673573元，主要包括：基本工资5887509元、津贴补贴1324896元、奖金0元、绩效工资708936元、机关事业单位基本养老保险缴费1311302元、职工基本医疗保险缴费515540元、住房公积金352480元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助572910元、其他对个人家庭补助0元；

公用经费1671100元，主要包括：办公费51100元、印刷费20000元、咨询费0元、手续费0元、水费25000元、电费40000元、邮电费15000元、物业管理费0元、差旅费50000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费10000元、会议费0元、培训费0元、公务接待费80000元、委托业务费1320000元、劳务费0元、工会经费60000元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出0元。

（二）项目支出情况说明

广水市文化和旅游局2020年一般公共预算拨款项目支出853400元，其中：本年收入安排支出853400元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、村村通、村村响运行工作经费支出145800元。主要包括：公用支出145800元，用于无线数字广播电视日常运行维护。

2、非物质文化遗产保护工作经费支出56700元。主要包括：公用支出56700元，用于非物质文化遗产及传承人保护。

3、馆藏文物修复经费172900元。主要包括公用支出172900元，用于博物馆文物修复工作。

4、旅游宣传及文旅市场管理工作经费105300元。主要包括日常公用支出，用于文旅融合，旅游宣传。

5、农村电影放映经费162000元。因其职能划转到市委宣传部，对我局属于委托业务。

6、“三张名片”经费73000元。主要包括公用支出60000元，用于开展“书法、诗词、楹联”活动。

7、体育中心日常维修管理工作经费56700元。主要包括公用支出。用于体育中心场馆日常管理及维修。

8、图书馆电子阅览室及购书经费81000元。主要包括公用支出。用于市图书馆电子阅览室日常管理。

三、关于广水市文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市文化和旅游局2020年“三公”经费财政拨款预算数为105000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费105000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少45000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费减少45000元。“三公”经费减少主要原因是厉行节约，压缩开支。

四、关于广水市文化和旅游局2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市文化和旅游局无政府性基金预算财政拨款。

五、关于广水市文化和旅游局2020年收支预算情况总体说明

广水市文化和旅游局2020年收入总预算34198073元，其中：本年收入32295704.62元，上年结转结余1902368.38元；支出总预算34198073元，其中：本年支出34198073元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入28198073元，占82.46%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入4097631.62元，占11.98%；上年结余1902368.38元，占5.56%。

本年支出包括：行政支出19040000元，占55.68%；事业支出15158073元，占44.32%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。　　

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市文化和旅游局本级及所属7个事业单位的机关运行经费财政拨款预算13198073元，比2019年预算增加1368292元，增长11.57%。

（二）政府采购情况

　　2020，广水市文化和旅游局政府采购预算6699100元，其中：政府采购货物预算1411000元，政府采购工程预算5288100元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市文化和旅游局占用使用国有资产总体情况为房屋35393.20平方米，价值11907491.86元；土地56962.31平方米，价值548804元；车辆2辆，价值145819.40元；办公家具价值205077.64元；其他资产价值1010613元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋22222.20平方米，价值5299184.24元；土地21346平方米，价值193050元；车辆1辆，价值5997.26元；办公家具价值68991.02元；其他资产价值321704.90元。

组成部门预算其他部门房屋13171平方米，价值6608307.62元；土地35616.31平方米，价值355754元；车辆1辆，价值139822.14元；办公家具价值136086.62元；其他资产价值688908.50元。

（四）预算绩效情况。

1. 广水市文化和旅游局2020年预算项目支出绩效目标申报表

馆藏文物项目支出绩效目标.pdf

非遗项目支出绩效目标.pdf

农村电影放映绩效目标.pdf

三张名片绩效目标.pdf

村村通户户响项目支出绩效目标.pdf

上级转移支付项目支出绩效目标.pdf

体育中心项目支出绩效目标.pdf

图书馆项目支出绩效目标.pdf

文旅市场项目支出绩效目标.pdf

2. 广水市文化和旅游局2020年部门整体支出绩效目标申报表

整体支出绩效目标.pdf

2020年广水市文化和旅游局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目7个，具体为：村村通、村村响运行工作经费、非物质文化遗产保护工作经费、馆藏文物修复经费、旅游宣传经费、农村电影放映经费、“三张名片”经费、图书馆购书经费。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市文化和旅游局