目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市中国共产党政法委员会主要负责

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；

2、调查分析全市社会治安和政法工作形势，及时向市委提出决策意见和建议；

3、对全市一定时期内的政法工作进行全面部署，并督促贯彻落实；

4、组织、领导、协调、维护全市社会稳定工作；

5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件；

6、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况，协助市人大、市纪检监察部门指导、督促有关案件的查处工作；

7、结合实际，研究制定严格执法、公正执法以及落实党的方针政策的具体措施。　

8、组织、协调全市社会治安综合治理工作，并对重点部位、重点单位进行整治，推动各项措施的落实。重点推广政法、社会治安综合治理工作的新思路、新举措；

9、研究制定加强政法队伍建设的措施，协助市委和组织部门考察、管理政法部门的领导干部。指导乡镇政法委员会及政法部门的工作；

10、完成市委和上级政法委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广水市中国共产党政法委员会从预算单位构成看，广水市中国共产党政法委员会预算包括：广水市中国共产党政法委员会本级预算。

 广水市中国共产党政法委员会机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室、干部股、宣传教育股、执法监督股、维稳指导股、综治督导股、基层社会治理股、反邪教协调股、法学会秘书股。现有编制23名，实有23人，其中：在编在职23名。

第二部分：2020部门预算表

    广水市政法委2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市中国共产党政法委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市中国共产党政法委员会2020年财政拨款收支预算4457516元，其中：本年收入4457516元，包括一般公共预算拨款4457516元。支出预算4457516元，包括：一般公共服务支出4002356元、社会保障和就业支出4455160元。2020年财政拨款较上年减少300107元，减少主要原因是机构改革。

二、关于广水市中国共产党政法委员会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市中国共产党政法委员会2020年一般公共预算拨款基本支出3658716元，其中：本年收入安排支3658716元。比2019年执行数（决算数3877623元）减少218907元，下降）5.6%。

人员经费3071716元，主要包括：基本工资1068600元、津贴补贴895320元、奖金409550元、机关事业单位基本养老保险缴费390000元、职工基本医疗保险缴费65160元、住房公积金235286元、生活补助7800元。

公用经费587000元，主要包括：办公费100000元、印刷费50000元、水费5000元、电费60000元、邮电费20000元、物业管理费10000元、差旅费50000元、公务接待费50000元、工会经费60000元、福利费30000元、其他交通费用60000元、其他商品和服务支出92000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市中国共产党政法委员会2020年一般公共预算拨款项目支出798800元，其中：本年收入安排支出798800元。具体项目及预算支出如下：

1、维稳工作经费支出316700元。主要包括：一般公共服务支出316700元，具体为办公费86700、印刷费50000元差旅费70000元、公务接待费50000元、会议费40000元、培训费20000元 。

2、治安综合治理和平安广水建设经费支出482100元。主要包括：一般公共服务支出482100元，具体为办公费23300、印刷费50000元差旅费100000元、公务接待费50000元、会议费30000元、办公设备购置费228800元。

三、关于广水市中国共产党政法委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市中国共产党政法委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为150000元，其中：公务接待费150000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0元，其中：公务接待费增加0元。

四、关于广水市中国共产党政法委员会2020年收支预算情况总体说明

广水市中国共产党政法委员会2020年收入总预算4457516元，其中：本年收入4457516元；支出总预算4457516元，其中：本年支出4457516元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4457516元，占100%；　　

本年支出包括：行政支出4457516元，占100%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市中国共产党政法委员会本级的机关运行经费财政拨款预算58700元，比2019年预算减少84000元，下降12.51%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市中国共产党政法委员会政府采购预算228800元，其中：政府采购货物预算228800元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市中国共产党政法委员会占用使用国有资产总体情况为办公家具价值4587.7元；其他资产价值34982.59元。国有资产分布情况为：

本级部门办公家具价值4587.7元；其他资产价值34982.59元。

（四）预算绩效情况。

     1.广水市中国共产党政法委员会2020年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

     2.广水市中国共产党政法委员会2020年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

广水市中国共产党政法委员会

2020年广水市中国共产党政法委员会预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目2个，具体为：维稳工作经费、治安综合治理和平安广水建设经费。

（五）其他需说明的事项

本单位无政府性基金，政府购买服务，非税收入预算

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

                                                                          广水市中国共产党政法委员会