目   录

第一部分 单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

市委直属机关工委主要负责以下工作：

1、领导市直机关、市直属事业单位、党组织关系在地方的垂直管理企事业单位党的工作；

2、督促指导市直机关党组织按期换届；

3、负责市直机关党员发展、教育和管理工作；

4、培训轮训市直机关党组织书记等党务干部；

5、配合市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设。

二、部门预算单位构成

市委直属机关工委预算单位构成包括：市委直属机关工委本级预算，无二级单位预算。

市委直属机关工委机构设置及人员情况详细说明：

2020年内设机构包括：办公室、党建股、宣传群工股。

人员编制情况：广水市机关工委总编制人数在职实有人数8人，其中：行政编制7人，工勤编制1人。

第二部分：2020部门预算表

　　市直机关工委2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于市委直属机关工委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委直属机关工委2020年财政拨款收支预算1126736.42元，其中：本年收入874398.00元，包括一般公共预算拨款874398.00元，上年财政拨款结余（转）21509.74元。支出预算1126736.42元，包括：一般公共服务支出1126736.42元。2020年财政拨款较上年增加93428.32元，增加主要原因是在职人员增加2人。　

二、关于市委直属机关工委2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

市委直属机关工委2020年一般公共预算拨款基本支出863507.74元，其中：本年收入安排支841998.00元，上年结转资金安排支出21509.74元。比2019年执行数（决算数716310.90元）增加147196.84元，上升20.55%。

人员经费870736.42元，主要包括：基本工资331896元、津贴补贴285675.78元、机关事业单位基本养老保险缴费75520.00元、职工基本医疗保险缴费76000.00元、住房公积金83076.00元、其他对个人和家庭补助18568.64元。　　

公用经费177000.00元，主要包括：办公费16300.00、印刷费10000.00元、电费6250.00元、邮电费2750.00元、物业管理费1300.00元、差旅费15200.00元、维修费37000.00元、劳务费1000.00元、公务接待费5000.00元、工会经费12000.00元、福利费3000.00元、其他交通费用67200.00元。

（二）项目支出情况说明。

市委直属机关工委2020年一般公共预算拨款项目支出79000.00元，其中：本年收入安排支出32400.00元，上年结转结余资金安排支出46600.00元。具体项目及预算支出如下：

1、培训费支出64000.00元。主要包括：支部书记培训和发展对象培训经费的资料费16000.00元、授课费8000.00元、场地费20000.00元、生活费20000.00元。

2、信息化建设费15000.00元。主要包括：采购便携式计算机2台13800.00元和打印机1台1200.00。

三、关于市委直属机关工委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市委直属机关工委2020年“三公”经费财政拨款预算数为1350000元，其中：因公出国费用为0，公务用车购置500000元，公务用车运行费550000元，公务接待费300000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加1517.00元，其中：公务用车购置费增加0元；公务用车运行费减少0元；公务接待费增加1517.00元。“三公”经费增加主要原因是单位培训活动增加。

四、关于市委直属机关工委2020年收支预算情况总体说明

市委直属机关工委2020年收入总预算1126736.42元，其中：本年收入874398.00元，上年结转结余252338.42元；支出总预算1126736.42元，其中：本年支出1126736.42元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入874398.00元，占100%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出1126736.42元，占100%。（行政事业单位支出是指行政事业单位在开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。）

五、关于广水市市委直属机关工委2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市委直属机关工委本级机关运行经费财政拨款预算177000.00元。

（二）政府采购情况

2020年，市委直属机关工委政府采购预算15000.00元，其中：政府采购货物预算15000.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，市委直属机关工委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值141416元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值141416元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

1. 部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2. 预算支出项目绩效目标申报表  党建培训费.pdf

  预算支出项目绩效目标申报表  一般行政管理事务.pdf

2020年市委直属机关工委预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目2个，具体为：支部书记培训和发展对象培训专项，一般行政管理事务专项。

其中重点项目0个。

（五）其他需说明的事项

本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

市委直属机关工委