目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

    12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（1）负责广水市居民，主要是东片六镇居民的基本医疗服务；

（2）承担广水市居民，主要是东片六镇居民的疾病预防任务，公共卫生防疫工作；

（3）承担广水市各镇卫生院，主要是东片六镇卫生院、社区卫生室的医疗教学、人员培养工作；

（4）负责广水市红十字会的日常工作。

二、部门预算单位构成

广水市第二人民医院部门预算组成单位有：广水市第二人民医院本级

广水市第二人民医院机构设置及人员情况详细说明：2020年内设16个后勤科室、27个临床科室。现有编437名，实有375人，其中：在编在职347名，借调人员1名。

第二部分   2021部门预算表

广水二医院2021年部门预算表.pdf

第三部分   2021年部门预算情况说明

一、关于广水市第二人民医院2021年收支预算总体情况说明

广水市第二人民医院2021年收入总预算159219500元，较上年增加38485191元，同比增加31.87%，主要原因是：财政拨款和事业收入增加。其中：财政拨款收入2734500元，较上年增加23100，同比增加0.85%，增加的原因是单位人员增加。本年事业收入152485000元，较上年增加31750691元，同比增加26.3%，增加的原因是疫情控制，医疗收入稳步上升。上年结转结余0元；支出总预算159219500元，较上年增加38485191元，同比增加31.87%，增加的原因是本年购买医疗设备。其中：本年支出159219500元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）2734500元，占1.72%；事业经营预算收入152485000元，占98.28%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出159219500元，占100%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、关于广水市第二人民医院2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市第二人民医院2021年财政拨款收支预算2734500元，较上年增加23100，同比增加0.85%，增加的原因是单位人员增加。其中：本年收入2734500元，包括一般公共预算拨款2734500元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算2734500元，包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出2734500元。

三、关于广水市第二人民医院2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市第二人民医院2021年一般公共预算拨款基本支出2734500元，较上年增加23100，同比增加0.85%，增加的原因是单位人员增加。其中：本年收入安排支2734500元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数2734500元）增加0元，增长0%。

人员经费2734500元，主要包括：基本工资0元、津贴补贴0元、奖金0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费0元、职工基本医疗保险缴费82500元、住房公积金0元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出2652000元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助0元。；

（二）项目支出情况说明。

广水市第二人民医院2021年无一般公共预算项目支出预算。以空表列示。

四、关于广水市第二人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市第二人民医院2021年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。以空表列示。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元；公务用车购置费增加0元；公务用车运行费增加0元；公务接待费增加0元。以空表列示。

五、关于广水市第二人民医院2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市第二人民医院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市第二人民医院本级及所属0个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算0元，比2019年预算增加0元，增长0%。

（二）政府采购情况

2021年，广水市第二人民医院政府采购预算46291000元，其中：政府采购货物设备预算46291000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元，以空表列示。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市第二人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋22000平方米，价值70000000元；土地31000平方米；车辆5辆，价值600000元；办公家具价值5600000元；其他资产价值109353983元。

（四）预算绩效情况。

  2021年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款2734500元.

2021年广水二医院整体支出绩效目标.pdf

（五）公用经费使用情况

    公用经费14002000元，较上年增加80000元，同比增加0.57%，相差不大。主要包括：办公费200000元、印刷费200000元、水费280000元、电费2000000元、邮电费140000元、物业管理费5852000元、差旅费600000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费2400000元、会议费100000元、培训费300000元、公务接待费450000元、委托业务费300000元、工会经费600000元、福利费100000元、公务用车运行维护费400000。其他交通费80000元。其他商品服务支出包括专用材料药品卫生材料费45000000元。较上年增加500000元，同比增加12.5%，主要原因是医疗收入增加，药品耗材同比增加。

（六）其他需说明的事项
本年度无项目预算、无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

第四部分  名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市第二人民医院