目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市融媒体中心主要负责：

1、组织和开展全市融媒体（广播电视）的新闻宣传工作，加强全市广播电视阵地管理。

2、负责全市范围内中央、省、市各级广播、电视节目的无线覆盖；负责融媒体中心（广播电视台）传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大本级广播、电视、网络、新兴媒体节目的传输覆盖率。

3、协调和落实全市融媒体（广播电视）的新技术应用和推广，各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的管理和维护等方面的工作，推进技术进步，努力提升融媒体（广播电视）的科技含量和水平。

二、部门预算单位构成

广水市融媒体中心从预算单位构成看，广水市融媒体中心预算包括：广水市融媒体中心本级预算。

广水市融媒体中心机构设置及人员情况详细说明：现有编制108名，实有108人，其中：在编在职53名，无编在职33名，退休22名。

第二部分：2021部门预算表

广水市融媒体中心2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市融媒体中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市融媒体中心2021年财政拨款收支预算7749308元，其中：本年收入7749308元，包括一般公共预算拨款7749308元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算7749308元，包括：一般公共服务支出6942488元、社会保障和就业支出806820元。2021年财政拨款较上年减少99595元，增加主要原因是人员转离。

二、关于广水市融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市融媒体中心2021年一般公共预算拨款基本支出5115708元，其中：本年收入安排支出5115708元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数7749750.78元）减少2634042.78元，下降34%。

人员经费4776408元，主要包括：基本工资2121144.00元、津贴补贴578292.00元、奖金375000.00元、绩效工资888192.00元、机关事业单位基本养老保险缴费690000.00元、职工基本医疗保险缴费116820.00元；遗属补助6960.00元。

公用经费339300元，主要包括：办公费30000.00元、印刷费20000.00元、水费5000.00元、电费5000.00元、邮电费10000.00元、、差旅费18000.00元、维修(护)费10000.00元、公务接待费75000元、工会经费20000.00元、其他交通费用8000元,租赁费138300元。

（二）项目支出情况说明。

广水市融媒体中心2021年一般公共预算拨款项目支出2633600元，其中：本年收入安排支出2633600元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、电视广播新闻采集经费支出64800元。主要包括：行政运行支出64800元，其中办公费12000元，水电费42800元，维修费10000元。

2、“云上广水”运行费支出283500元。行政运行支出283500元，其中租赁费250000元，邮电费33500元。

3、电视广播设备维修费支出77800元。主要包括：行政运行支出77800元，其中租赁费50000元，维修费27800元。

4、特刊发行支出19400元。主要包括：行政运行支出19400元，其中印刷费19400元。

5、电台维护支出19400元。主要包括：行政运行支出19400元，其中维修费19400元。

6、播音主持经费支出50000元。主要包括：行政运行支出50000元，其中劳务费50000元。

7、政府网站工作经费支出194400元。主要包括：行政运行支出194400元，其中办公费44400元，电费,10000元，邮电费,10000元，维修费40000元，租赁费90000元。

8、应急广播体系建设经费支出24300元。主要包括：行政运行支出24300元，其中维修费24300元。

9、特殊人才经费支出900000元。主要包括：行政运行支出900000元，其中劳务费900000元。

10、融媒体中心运行经费支出1000000元。主要包括：行政运行支出1000000元，其中办公费90000元，印刷费60000元，水费10000元，电费25000元，邮电费60000元，维修费10000元，租赁费20000元，劳务费250000元，办公设备购置475000元。

三、关于广水市融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市融媒体中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为75000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费75000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少8000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费减少8000元；公务接待费减少0元。“三公”经费增加（减少）主要原因是压缩公用经费。

四、关于广水市融媒体中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市融媒体中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。

五、关于广水市融媒体中心2021年收支预算情况总体说明

广水市融媒体中心2021年收入总预算7749308元，其中：本年收入7749308元，上年结转结余0元；支出总预算7749308元，其中：本年支出7749308元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入7749308元，占72%；事业经营预算收入3000000元，占28%。

本年支出包括：行政支出7749308元，占72%；事业支出3000000元，占28%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市融媒体中心本级的机关运行经费财政拨款预算7749308元，比2020年预算减少99595元，减少1%。

（二）政府采购情况

2021年，广水市融媒体中心政府采购预算475000元，其中：政府采购货物预算475000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市融媒体中心占用使用国有资产总体情况为房屋及土地1991平方米，价值496000元；车辆1辆，价值172497元；其他资产价值7543421元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋及土地1991平方米，价值496000元；车辆1辆，价值172497元；其他资产价值7543421元。

（四）预算绩效情况。

1.广水市融媒体中心2021年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2.广水市融媒体中心2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2021年广水市融媒体中心预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目10个，具体为：电视广播新闻采集64800元；电视广播设备维修77800元；播音主持经费50000；特刊发行19400元；政府网站工作经费194400元；电台维护19400元；融媒体中心运营经费1000000元；特殊人才经费900000元；“云上广水”运行费283500元；应急广播体系建设经费24300元。

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市融媒体中心