目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

    3、部门支出预算总表

    4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

    13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

应山街道办事处主要负责：

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及全市关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办市委市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

应山街道办事处从预算单位构成看，应山街道办事处预算包括：应山街道办事处本级预算、下级预算单位有：党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。

其中：部门所属未独立核算单位有：党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心，纳入本级预算管理，并入本级一并公开。

    应山街道办事处机构设置及人员情况详细说明：2021年内设党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室、党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。现有编制125名，实有144人，其中：在编在职125名，，以钱养事9名，借调人员1名，临聘9名。

第二部分：2021部门预算表

应山办事处2021年部门预算(二上).pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于应山街道办事处2021年收支预算总体情况说明

应山街道办事处2021年收入总预算105159600元，其中：本年收入105159600元，上年结转结余0元，较上年预算安排减少2000000元，同比下降1.8%，主要原因是节省开支；支出总预算105159600元，其中：本年支出105159600元，较上年预算安排支出减少2000000元，同比下降1.8%，主要原因是节省开支，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）105159600元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收0元，占0%；上年结转结0元，占0%。

本年支出包括：基本支出44061600元，占41.9%；项目支出61098000元，占58.1%。　　

二、关于应山街道办事处2021年财政拨款收支预算总体情况说明

应山街道办事处2021年财政拨款收支预算105159600元，其中：本年收入105159600元，包括一般公共预算拨款105159600元，较上年预算安排减少2000000元，同比下降1.8%，主要原因是节省开支；纳入专户管理的非税收入0元；上级转移支付0元；政府性基金财政拨款预算0元；上年财政拨款结余（转）0元。支出预算105159600元，一般公共预算支出包括：工资福利支出32250000元，较上年预算安排增加16410000元，同比增长103.5%，主要原因一方面是人员工资增加，另一方面由于机构改革，人员较以前增长一倍；对个人和家庭补助136000元，较上年预算增加6000元，同比增长4.6%，主要原因是人员工资增加；公用支出11675600元，较上年预算减少49514000元，同比下降80.9%，主要原因是预算填报口径调整，变化较大；项目支出61098000元，较上年预算安排增加31098000，同比增加103.6%，主要原因是预算填报口径调整，变化较大；政府性基金支出包括：无。

三、关于应山街道办事处2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

应山街道办事处2021年一般公共预算拨款基本支出44064600元，较上年预算安排减少33095000元，同比下降42.8%，主要原因是预算填报口径调整，变化较大，其中：本年收入安排支出44061600元，较上年预算安排减少33095000元，同比下降42.8%，主要原因是预算填报口径调整；上年结转资金安排支出0元。

人员经费32386000元，主要包括：基本工资9400000元、津贴补贴2600000元、奖金7200000元、绩效工资920000元、机关事业单位基本养老保险缴费4480000元、职工基本医疗保险缴费2550000元、住房公积金3500000元、其他工资福利支出1600000元、生活补助136000元。

公用经费11675600元，主要包括：办公费70000元、印刷费1000000元、水费38000元、电费170000元、邮电费62000元、差旅50000元、维修(护)费82000元、会议费20000元、培训费30000元、公务接待费350000元、委托业务费8373600元、工会经费520000元、福利费820000元、公务用车运行维护费90000元。

（二）项目支出情况说明。

应山街道办事处2021年一般公共预算拨款项目支出61098000元，较上年预算安排增加31098000元，同比增加103.6%，主要原因是预算填报口径调整，变化较大，其中：本年收入安排支出61098000元，较上年预算安排增加31098000元，同比增加103.6%，主要原因是预算填报口径调整，变化较大；上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、美丽乡村建设、多肉小镇建设经费支出61098000元。主要包括：征地拆迁费13800000元、各类土地证办理16500000元、失地农民养老保险8400000元、美丽乡村建设11300000元、购买办公设备1460000元、公务用车购置190000元、大型修缮4998000元、政府服务购买4450000元。

四、关于应山街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

应山街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数为630000元，较上年预算安排减少548600元，同比下降46.5%，主要原因一方面按上级要求厉行节约、减少公务接待费及公车运行费，另一方面是2020以前办事处职工工作餐一直计入公务接待费，2020年账务调整将职工工作餐列入福利费，因此公务接待费下降较多，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置190000元，公务用车运行费90000元，公务接待费350000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少548600元，同比下降46.5%，主要原因一方面按上级要求厉行节约、减少公务接待费及公车运行费，另一方面是2020以前办事处职工工作餐一直计入公务接待费，2020年账务调整将职工工作餐列入福利费，因此公务接待费下降较多，其中：因公出国（境）费减少0元；公务用车购置费增加0元；公务用车运行费减少64600元，同比下降41.7%，主要原因是按上级要求厉行节约、减少公务用车运行费；公务接待费减少484000元，同比下降58%，主要原因一方面按上级要求厉行节约、减少公务接待费，另一方面2020以前办事处职工工作餐一直计入公务接待费，2020年账务调整将职工工作餐列入福利费，因此公务接待费下降较多。

五、关于应山街道办事处2021年政府性基金预算拨款情况说明

应山街道办事处2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，应山街道办事处本级及所属1个行政单位和3个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算105159600元，比2020年预算减少2000000元，下降1.87%，主要原因是节省开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，应山街道办事处政府采购预算10908000元，其中：政府采购货物预算1460000元，较上年增加369000，同比增加33.8%，主要原因是预计本年度建设新办公大楼；政府采购工程预算4998000元，较上年增加4998000元，同比增加100%，主要原因是预计本年度建设新办公大楼；政府采购服务预算4450000元，较上年减少4350000元，同比下降49.3%，主要原因预算口径编制调整。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，应山街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋3484平方米，价值5965609元；土地3484平方米，价值5965609元；车辆2辆，价值361096元；办公家具价值360242元；通用设备价值1311362元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3484平方米，价值5965609元；土地3484平方米，价值5965609元；车辆2辆，价值361096元；办公家具价值360242元；通用设备价值1311362元。

（四）预算绩效情况。

应办2021年部门整体支出绩效目标申报表_.pdf

应办2021年项目支出绩效目标申报表_.pdf

2021年应山街道办事处预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：多肉小镇建设，美丽乡村建设。

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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