目   录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

                                        第一部分  单位概况

单位概况                            

(一）主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，随州市委、随州市政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律法规和规章制度，研究拟订广水市机构编制管理规范性文件并组织实施。 

2、负责协调全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院和人民团体（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。 

3、研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核全市行政、事业机构设置调整事项；承担全市党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含股级以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全市行政编制（含政法编制）的分配、调整意见。 

4、负责协调全市党政群机关各部门间的职责分工。 

5、研究拟订全市事业单位分类改革、机构改革的总体方案，提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施；审核申报市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；审核报批股级事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。 

6、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作；负责全市行政事业单位进人用编核准工作。 

7、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。 

8、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 

9、组织实施事业单位法人登记管理，负责事业单位登记管理的日常工作。 

10、承办上级交办的其他事项。

   （二）部门预算单位组成

中共广水市委编办预算组成单位有：中共广水市委编办本级。

中共广水市委编办2021年内设股局4个、下设广水市机构编制信息中心。现有编制行政编制10名，事业编制3名；实有12人，其中：在编在职12名，借调人员0名。

                                     第二部分  2021部门预算表

编办2021年部门预算表.pdf

                                   第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于中共广水市委编办2021年收支预算总体情况说明

中共广水市委编办2021年收入总预算2015972元，其中：本年收入2015972元，上年结转结余0元；支出总预算2015972元，其中：本年支出2015972元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）2015972元，占100%。

本年支出包括：基本支出1313172元，占61%；行政支出1313172元，占100%。

二、关于中共广水市委编办2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共广水市委编办2021年财政拨款收支预算2015972元，其中：本年收入2015972元，包括一般公共预算拨款1815972元，上级转移支付200000元。支出预算2015972元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2015972元。2021年财政拨款较上年增加（减少）237482元，增加主要原因是新增编制政务公开（机构编制综合管理平台运行费）250000元，实际比上年减少12518元。

三、关于中共广水市委编办2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

中共广水市委编办2021年一般公共预算拨款基本支出2015972元，其中：本年收入安排支出2015972元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数2155689减少139717元，下降0.7%。

主要包括：基本工资455652元、津贴补贴370908元、奖金106734元、绩效工资36276元、机关事业单位基本养老保险缴费180000元、职工基本医疗保险缴费38100元、住房公积金102852元。

公用经费22650元，主要包括：办公费5000元、印刷费3000元、水费1000元、电费3500元、邮电费4000元、差旅费2000元、维修(护)费20000元、会议费2000元、其他商品物品支出150元。

（二）项目支出情况说明。

中共广水市委编办2021年一般公共预算拨款项目支出702800元，其中：本年收入安排支出702800元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、商品和物品服务支出经费支出651800元。主要包括：公务接待、其他交通费、其他商品和物品支出、办公费、工会经费、电费、水费、邮电费、差旅费、培训费、印刷费、会议费。

2、资本性支出51000元。主要包括：政府采购51000元。

四、关于中共广水市委编办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共广水市委编办2021年“三公”经费财政拨款预算数为50000元，其中：公务接待费50000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0元。

五、关于中共广水市委编办2021年政府性基金预算拨款情况说明                  

中共广水市委编办2021年无政府性基金预算财政拨款收支。以空表列示

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中共广水市委编办本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算2015972元，比2020年预算增加237482元，增长12%。

（二）政府采购支出情况

2021年，中共广水市委编办政府采购预算51000元，其中：政府采购货物预算51000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中共广水市委编办占用使用国有资产总体情况通用设备及办公家具价值105587元。国有资产分布情况为：

本级部门办公家具价值42976元；通用设备62611元。

组成部门预算其他部门办公家具价值42976元；通用设备价值62611元。

（四）预算绩效情况。

广水编办2021年整体支出绩效目标申报.pdf

2021年项目支出绩效目标.pdf

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

                                        第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。