目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

    3、部门支出预算总表

    4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

    8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

    12、新增资产配置预算表

    13、政府采购预算表

    14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

    3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

    4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策措施制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产和经济作物等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系、指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，承担市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进，组织实施有关农业援外项目。

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

广水市农业农村局从预算单位构成看，包括：农业农村局本级预算。

广水市农业农村局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设18个股室。现有编制498人，实有498人，其中：在编在职313名，离休2人，退休183人。

第二部分：2021部门预算表

广水市农业农村局2021年部门预算表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市农业农村局2021年收支预算总体情况说明

广水市农业农村局2021年收入总预算126626216元，其中：本年收入126626216元；支出总预算126626216元，其中：本年支出126626216元，同比下降4.95%，减少主要原因是2021年上级专项转移支付项目资金减少，导致收入减少。

本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）126626216元，占100%；纳入专户管理的非税收入3240000元，占2.56%；其他预算收入0元。

本年支出包括：基本支出32808516元，占25.91%；项目支出93817700元，占74.09%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

二、关于广水市农业农村局2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市农业农村局2021年财政拨款收支预算126626216元，其中：本年收入126626216元，包括一般公共预算拨款126626216元，纳入专户管理的非税收入3240000元，上级转移支付90000000元，政府性基金财政拨款预算0元。支出预算126626216元，一般公共预算支出包括：农林水支出126626216元。2021年财政拨款收入较上年减少6590834元，同比下降4.95%，减少主要原因是上级专项转移支付项目资金减少，导致收入减少。

三、关于广水市农业农村局2021年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明

广水市农业农村局2021年一般公共预算拨款基本支出32808516元，其中：本年收入安排支出32808516元。比2020年执行数42196829.01元减少9388313.01元，下降22.25%。主要原因一是人员正常退休，导致工资福利支出减少；二是全面贯彻落实党中央、省、市决策部署，落实过“ 紧日子”的思想，全面落实压缩一般公共预算支出。

人员经费29608157元，主要包括：基本工资16209408元、津贴补贴3979920元、奖金2122309元、绩效工资2440032元、机关事业单位基本养老保险缴费2950000元、职工基本医疗保险缴费1282200元、住房公积金624288元、离休费150000元、退休费26850元、生活补助310000元。

公用经费2713509元，主要包括：办公费450000元、印刷费55000元、水费2500元、电费41600元、邮电费50000元、物业管理费XXXX元、差旅费80060元、因公出国（境）费用20000元、维修(护)费150000元、会议费4000元、培训费20000元、公务接待费150000元、委托业务费1407259元、工会经费180000元、租赁费25000元、公务用车运行维护费40000元、其他交通费用38090元。

（二）项目支出情况说明

广水市农业农村局2021年一般公共预算拨款项目支出93817700元，其中：上级转移支付资金90000000元，本级专项业务支出3817700元。具体项目及预算支出如下：农业资源保护修复与利用经费支出3560000元，病虫害控制经费支出5800000元，3农村合作经济经费支出2140000元，农业生产发展54590000元，科技转化与推广服务3200000元，农田建设20710000元，农业农村行业业务管理经费3817700元。

四、关于广水市农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市农业农村局2021年“三公”经费财政拨款预算数为260000元，其中：因公出国（境）费20000元，公务用车购置0元，公务用车运行费40000元，公务接待费200000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少205000元，其中：因公出国（境）费减少10000元；公务用车购置费减少200000元；公务用车运行费减少5000元；公务接待费增加10000元。“三公”经费减少主要原因是全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及中央、省、市决策部署，落实过“ 紧日子”的思想，全面落实压缩一般公共预算“三公经费”。

五、广水市农业农村局2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市农业农村局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广水市农业农村局机关运行经费财政拨款预算2713509元，比2020年预算增加1639709元，同比增加153%，主要原因是2021年工作任务同比更重，相关工作经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，广水市农业农村局政府采购预算332900元，其中：政府采购货物预算332900元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。2021年政府采购预算同上年相比减少2847000元，下降89.53%，减少主要原因是2021年无政府购买服务支出，导致与上年相比减少过多。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市农业农村局占用使用国有资产总体情况为房屋5204.86平方米，价值2348480.87元；土地13704.77平方米，价值77252元；车辆1辆，价值179800元；办公家具价值301398元；通用设备价值1003954元。与上年相比，房屋、土地价值不变，增减变动为0；公车增加179800元，增加100%，原因是2021年新购一辆公车；通用设备等其他资产增加192742元，增加23.76%，原因是设备老化，更新办公设备。

（四）预算绩效情况。

    1.广水市农业农村局整体绩效目标申报.pdf

2.广水市农业农村局项目绩效申报表.pdf

2021年广水市农业农村局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目有农业生产发展、农业资源保护修复与利用、病虫害控制、农田建设、新型经营主体和基层农机体系。

（五）其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算。以空表列示。

               第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。