目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分 2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2、2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

3、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

4、2021年政府性基金预算拨款情况说明

5、2021年收支预算情况总体说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市郝店镇中心中学主要负责本镇5所学校（幼儿园）的编制预算。

二、部门预算单位构成

广水市郝店镇中心中学从预算单位构成看，广水市郝店镇中心中学预算包括：广水市郝店镇中心中学本级预算、广水市郝店镇中心小学、广水市郝店镇关店中心小学、广水市郝店镇高楼中心小学、广水市郝店镇中心幼儿园等五所学校。

广水市郝店镇中心中学机构设置及人员情况详细说明：2021年内设广水市郝店镇中心中学本级预算、广水市郝店镇中心小学、广水市郝店镇关店中心小学、广水市郝店镇高楼中心小学、广水市郝店镇中心幼儿园五个单位。现有编制176名，实有125人，其中：在编在职125名，借调人员46名，军转5名。

第二部分：2021部门预算表

广水市郝店镇中心中学2021年部门预算表.pdf

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于广水市郝店镇中心中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市郝店镇中心中学2021年财政拨款收支预算25740171元，其中：本年收入25740171元，包括一般公共预算拨款0元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算25740171元，包括：一般公共服务支出2819500元、工资福利支出24611073元、对个人和家庭补助支出322385元、项目支出1129098元。2021年财政拨款较上年减少4081484元，减少主要原因是项目支出减少2410902元、疫情期间商品服务支出减少、临聘人员工资减少。

二、关于广水市郝店镇中心中学2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市郝店镇中心中学2021年一般公共预算拨款基本支出25740171元，其中：本年收入安排支25740171元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数（决算数25519850.56元）增加220320.44元，增长0.8%。

人员经费24611073元，主要包括：基本工资7325664元、津贴补贴1884288元、奖金0元、绩效工资6777396元、机关事业单位基本养老保险缴费2475000元、职工基本医疗保险缴费1152000元、住房公积金1101192元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出753648元、离休费0元、其他对个人家庭补助322385元。

公用经费2819500元，主要包括：办公费497720元、印刷费503423元、咨询费0元、手续费0元、水费171864元、电费270023元、邮电费156823元、物业管理费214669元、差旅费144831元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费476614元、会议费0元、培训费62048元、公务接待费29671元、委托业务费0元、工会经费174452元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出104162元。

（二）项目支出情况说明。

广水市郝店镇中心中学2021年一般公共预算拨款项目支出1129098元，其中：本年收入安排支出1129098元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、广水市郝店镇中心中学义务教育骨干教师补助201600元；　2、退养民师生活补助经费支出201192元；3、学前教育资助46000元；4、义务教育资助支出56806元；5、异地就读贫困生资助支出10000元；6、校车安全运行经费支出13500元；7、建设项目支出600000元。

三、关于广水市郝店镇中心中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市郝店镇中心中学2021年“三公”经费财政拨款预算数为29671元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费29671元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少300元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费增加（减少）300元。“三公”经费增加（减少）主要原因是节约开支。

四、关于广水市郝店镇中心中学2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市郝店镇中心中学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市郝店镇中心中学2021年收支预算情况总体说明

广水市郝店镇中心中学2021年收入总预算25740171元，其中：本年收入25740171元，上年结转结余0元；支出总预算25740171元，其中：本年支出25740171元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入25740171元，占93%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入1800000元，占7%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出25740171元，占100%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市郝店镇中心中学本级及所属0个行政单位和5个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算25740171元，比2020年预算减少4081484元，下降13.6%。

（二）政府采购情况

2021年，广水市郝店镇中心中学政府采购预算600000元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算600000元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，广水市郝店镇中心中学占用使用国有资产总体情况为房屋28498.3平方米，价值15712999.11元；土地85353平方米，价值302012元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值787118元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋15724.3平方米，价值6064407元；土地38019平方米，价值1元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值494510元；其他资产价值0元。

组成部门预算其他部门房屋12774平方米，价值9648592.11元；土地47334平方米，价值302011元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值292608元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

广水市郝店镇中心中学2021年预算支出项目绩效目标申报由教育局统一上报

2021年广水市郝店镇中心中学预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目9个，具体为：义务教育公用经费、学前教育公用经费、校舍维修、扩大学前教育资源专项资金项目、校车管理、校园安全、义务教育骨干教师补助、退养民师生活补助、普惠幼儿园经费补助等。

其中重点项目0个。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

郝店镇中心中学