目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市产业发展服务中心主要职责如下：

1、贯彻执行国家有关农业技术推广的方针政策、法律法规。

2、开展科研成果和实用技术推广。

3、指导全市农业技术推广服务体系建设。

4、参与制订农业技术推广规划、计划和技术标准，负责组织推广计划的实施。

5、搜集传递农业科技情报和经济信息，开展各项技术服务。

6、指导新型经营主体、群众性农业技术服务组织及农民技术人员的推广活动，与市农业农村局共同指导、管理、考核镇办农业服务中心业务工作。

7、开展专业调查、规划、设计、监测、预报、咨询。

8、负责水产、畜牧、农机农业技术推广类协会的组织管理工作；宣传、普及农业科技知识，总结、推广先进经验，开展技术、学术交流活动。

9、负责为全市第一产业以外的相关各类产业发展提供服务。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

广水市产业发展服务中心内设综合股、计划发展股、种植业技术推广股、渔业技术推广股、畜牧业技术推广股、农业机械化技术推广股、二三产业股。无下设单位。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市产业发展服务中心部门预算包括：广水市产业发展服务中心本级预算。

其中部门所属独立核算单位有：广水市产业发展服务中心本级。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制54名，实有54人，其中：在编在职52名，退休人员2名。

第二部分：2022部门预算表

广水市产业发展服务中心2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市产业发展服务中心2022年收入总预算648.85万元，其中：本年收入575.87万元，上年结转结余72.98万元，较上年预算安排增加304.57万元，同比增长47%，主要是今年是全口径预算，将单位收入也纳入了预算。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入365.87万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入210万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0.98万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入72万元。

（二）广水市产业发展服务中心2022年支出总预算648.85万元，其中：本年安排支出575.87万元，年终结转结余72.98万元，较上年预算安排支出增加了304.57万元，同比增长47%，主要是今年是全口径预算，将单位收入也纳入了预算。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出575.87万元；上年结转结余安排支出72.98万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出366.85万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出282万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出648.85万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出550.32万元；商品和服务支出97.03万元；对个人和家庭的补助1.5万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出588.85万元（其中人员类550.32万元、运转类38.53万元）；项目支出60万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市产业发展服务中心2022年财政拨款收入预算365.87万元，较上年增加21.59万元，同比增长6%，主要原因是工资的增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款365.87万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款72.98万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市产业发展服务中心2022年财政拨款支出预算365.87万元，较上年增加21.59万元，同比增长6%，主要原因是工资的增加。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出365.87万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0万元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年产业发展服务中心一般公共预算支出365.87万元，较上年增加21.59万元，同比增加6%，主要原因是工资的增加。 

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出354万元，公用经费安排支出11.87万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0.98万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市产业发展服务中心本年及上年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市产业发展服务中心2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0.8万元，较上年减少2.6万元，同比下降77%，主要原因是：厉行节约，节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年无变动，原因：本年度及上年度无因公出国（境）；公务用车购置0万元，较上年无变动，原因：本年度及上年度没有购置公务中车；公务用车运行费0万元，较上年无变动，原因：本年度及上年度无公务车，所以没有运行费；公务接待费0.8万元，较上年减少2.6万元，同比下降77%，主要原因是：厉行节约，节约开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位本年及上年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。以空表列示

政府性基金预算支出表.pdf

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市产业发展服务中心机关运行经费支出预算11.35万元，较上年减少24.4万元，同比下降54%，主要原因是厉行节约。

其中：办公费1万元；印刷费0.2万元；邮电费0.7万元；差旅费0.5万元；日常维修费0.2万元；公用房水电费1.1万元；办公用房物业管理费0.3万元；其他费用0.03万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市产业发展服务中心政府采购总预算11万元。其中：

面向中小企业11万元，总采购量同比下降17%。面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算11万元，较上年减少2.25万元，同比下降17%，主要原因是固定资产逐年配齐，无需新增。政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无变动；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无变动。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市产业发展服务中心年初资产总额为85.15万元。总体情况为流动资产85.15万元，较上年减少11.29万元，同比降12%，主要原因是当年冲减了上年应返还额度；固定资产44.76万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无变动。

其中固定资产：办公家具价值15.98万元；通用设备价值28.78万元。

十，其他说明事项

本年度及上年度没有政府购买服务预算、非税收入预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

1. 广水市产业发展服务中心2022年部门整体支出绩效目标申报表

广水市产业发展服务中心2022年整体支出绩效目标.pdf

2021年产业发展服务中心预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目4个，具体为：种植技术推广、水产技术推广、畜牧技术推广、农机技术推广。

1、年度目标1：种植技术推广，具体指标设置为：

产出指标：香稻推广30万亩，品质在国家三级以上，香稻成本在每亩平均420元，完成时间当年12月底，依据本年工作目标责任书。

效益指标：香稻每亩平均产量达到600公斤以上，降低农药化肥使用量，每亩减少化肥10%以上，减少农药20%以上，依据本年工作目标责任书。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，依据本年工作目标责任书。

2、年度目标2：水产技术推广，具体指标设置为：

产出指标：水产品推广面积5万亩、”三新“推广个数2个，新品种、新技术新模式应用率≥70%，培训每人次100元，推广费20万元，完成时间当年12月底，依据本年工作目标责任书。

效益指标：养殖水域亩增收40万元，辐射带动养殖户人数1000人，可长期持续发展，依据本年工作目标责任书。

满意度指标：服务对象满意率≥85%，依据本年工作目标责任书。

3、年度目标3：畜牧技术推广，具体指标设置为：

产出指标：养殖新模式推广30栋；科技宣传培训8场次，主导推广技术培训1-2项；完成时间当年12月底，依据本年工作目标责任书。

效益指标：养殖户户均增收500元以上，推动畜牧业高质量发展，促进畜牧业产业进程，每年新增养殖户200户；每栋减排100吨/排，户均减排5吨；可长期持续发展，依据本年工作目标责任书。

满意度指标：服务对象满意率≥95%。依据本年工作目标责任书

4、年度目标4：农机技术推广，具体指标设置为：

产出指标：培育农机专业合作社10家，全市机插面积达到30万亩，机械化率达到75%以上，完成时间当年12月底依据本年工作目标责任书。

效益指标：农户每亩增收100元，减少劳动强度，降低劳动成本，亩产增收10%以上，可长期持续发展依据本年工作目标责任书。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，依据本年工作目标责任书。

二、重点项目绩效目标编制情况。

广水市产业发展服务中心预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目6个，具体为：粮油品质、畜品质品质提升项目、农机社会服务项目、农业培训项目、办公设备新增项目、产业发展服务项目、招商引进项目。

㈠、粮油品质、畜品质提升项目

广水市产业发展服务中心粮油品质、畜品质品质提升项目支出绩效申报表.pdf

1、“粮油品质、畜品质提升项目”主要内容是：

⑴随着人们生活不断提高，对优质稻米需求是益增加，我市有生产基础，具备相关技术。⑵场床一体化、异位发酵床。2022年预算安排16万元，其中：16万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：

⑴提升粮食品质，打造优质大米；⑵提高畜产品质量，保证畜产品质量安全。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：推广香稻12万亩，香稻品质国家三级以上；异位发酵床2个，一点带面带动养殖户发展新模式；猪舍场床一体示范5栋，一点带面带动养殖户发展新模式。完成时间当年12月底依据，本年工作目标责任书。

效益指标：经济效益亩平产量亩产600公斤以上，增收10万/户；社会效益降低污染减少劳动成本，节能减排10万/户；生态效益降低农药化肥使用量，亩平减少化肥10%以上、减少农药20%以上；可长期持续发展，依据本年工作目标责任书。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，依据本年工作目标责任书。

㈡、农机社会服务项目

广水市产业发展服务农机社会服务中心项目支出绩效申报表.pdf

1、“农机社会服务项目”主要内容是：水稻生产全程机械化；培训机手150人/次；提供技术指导服务400人次以上。2022年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：提升粮食品质，打造优质大米，农业机械化综合效率提升到78%以上.。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：培育农机专业 合作社4家开展技术指导服务400人次专业合作社完成验收率90%培训合格率95%；完成时间当年12月底，依据本年工作目标责任书。

效益指标：增收100元/亩；社会效益减少劳动强度，降低生产成本，增产增收。亩增收10%以上；可长期持续发展，依据本年工作目标责任书。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，依据本年工作目标责任书。 

㈢、农业培训项目

广水市产业发展服务中心农业技术培训项目支出绩效申报表.pdf

1、“农业培训项目”主要内容是：水稻种植技术培训；食用菌技术培训；新技术、新模式防病治病培训；水产技术培训。2022年预算安排12万元，其中：12万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：提高农业种植水平，增加农民收入；通过培训提高养殖技术水平，提高畜产品质量，提高经济效益；提高水产养殖户技术水平，加大“三新”应用力度。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：水稻、食用菌技术培训1000人；新模式、新技术科技宣传30栋40场次；新品种新技术新模式应用率70%以上；完成时间当年12月底，依据本年工作目标责任书。

效益指标：经济效益种植亩增收200元，养殖增收200万元，养殖水域增收40万元；社会效益辐射带动80户，辐射带动养殖户人数1000人；可长期持续发展，依据本年工作目标责任书。

满意度指标：服务对象满意率≥85%，依据本年工作目标责任书。

㈣、办公设备新增项目

广水市产业发展服务中心办公设备新增项目支出绩效目标申报表.pdf

1、“办公设备新增项目”主要内容是：因工作开展，购置货物类产品。2022年预算安排11万元，其中：11万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：新增办公设备。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：家具类5套/组；通用设备4台；完成时间当年12月底，依据本年工作目标责任书。

效益指标：社会效益设备使用率100%；家具类≤10年，通用设备≤5年，依据本年工作目标责任书。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，依据本年工作目标责任书。

㈤、产业发展服务项目

广水市产业发展服务中心产业发展服务项目支出绩效申报表.pdf

1、“产业发展服务项目”主要内容是：食用菌产业；搞好示范点指导，加强水产养殖户日常指导及服务。2022年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：农业食用菌增收 200万元；水产“三新”技术推广应用率达70%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：食用菌规模扩大100万棒，“三新”推广应用面积5万亩、“三新”推广2个；质量指标食用菌规模完成率面积达到85%以上，“三新”应用率70%以上；完成时间当年12月底，依据本年工作目标责任书。

效益指标：经济效益土地扭转金每亩500元；社会效益解决农民就业100人；可长期持续发展，依据本年工作目标责任书。

满意度指标：服务对象满意率≥85%，依据本年工作目标责任书。

㈥、招商引进项目

广水市产业发展服务中心招商引进项目支出绩效申报表.pdf

1、“招商引进项目”主要内容是：中粮集团畜牧养殖项目。其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：优化区域经济的资源配置，加速产业结构调整和升级。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：招引畜牧养殖规范养殖4000亩，质量指标完成任务率95%；完成时间当年12月底，依据本年工作目标责任书。

效益指标：经济效益宣传、推广食用菌增收200万元，养殖水域亩增收40万元；社会效益推动食用菌发展辐射带到养殖户人数1000人；可长期持续发展，依据本年工作目标责任书。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，依据本年工作目标责任书。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。