目录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、国有资本经营预算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用使用情况说明

十、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分    单位概况

一、主要职责

广水市长岭财政所主要职责如下：

1、贯彻执行国家财政法规，编制年度财政预算，执行决算内容；

2、严格执行国家的惠农政策，认真核对发放国家对种粮农民和各项补贴；
    3、按规定执行国库集中支付，村账站管、财政奖补和各种支持三农项目的资金监管、项目建设施工验收。

4、为精准扶贫、乡村振兴服务。

二、机构设置

广水市长岭财政所内设：预算办公室、农财办公室、非税收入办公室、三资管理中心。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市长岭财政所部门预算包括：广水市长岭财政所本级预算。

其中部门所属独立核算单位有：长岭财政所本级，共计1家，无部门所属单位。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制23名，实有24人，其中：在编在职21名，长期临聘人员3人，离休人员0名，退休人员11名，借调人员4名，无人员0名，在校学生0名。

第二部分：2022部门预算表

长岭财政所2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市长岭财政所2022年收入总预算426.73万元，其中：本年收入329.85万元，上年结转结余96.88万元，较上年预算安排增加69.15万元，同比增长26.52%，主要原因是人员增加，奖励工资纳入预算体系。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入263.15万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入66.7万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入96.88万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市长岭财政所2022年支出总预算426.73万元，其中：本年安排支出426.73万元，上年结转结余支出96.88万元，较上年预算安排支出增加69.15万元，同比增长26.52%，主要原因是人员增加，奖励工资纳入预算体系。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出329.85万元；上年结转结余安排支出96.88万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出263.15万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出66.7万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出357.24万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出29.61万元；卫生健康支出11.1万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出6万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出18.78万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出4万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出307.87万元；商品和服务支出29.64万元；对个人和家庭的补助22.52万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出400.03万元（其中人员类353.89元、运转类46.14万元）；项目支出26.7万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市长岭财政所2022年财政拨款收入预算360.03万元，较上年增加99.33万元，同比增长38.1%，主要原因是人员增加，上年财政拨款结转数增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款263.15万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款96.88万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市长岭财政所2022年财政拨款支出预算360.03万元，较上年增加99.33万元，同比增长38.1%，主要原因是人员增加，上年财政拨款结转数增加。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出300.54万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出29.61万元；卫生健康支出11.1万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出6元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出18.78万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0万元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市长岭财政所一般公共预算支出360.03万元，较上年增加99.33万元，同比增加38.1%，主要原因是人员增加，上年财政拨款结转数增加。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出330.40万元，公用经费安排支出29.64万元，项目经费安排支出0万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出53.62万元，公用经费支出23.25万元，项目经费支出20.01万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市长岭财政所本年度无政府性基金预算，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市长岭财政所2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为4万元，较上年增加1万元，同比增长33.33%，主要原因是人员增加。

其中：因公出国(境)费0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无此项费用；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无此项费用；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无此项费用；公务接待费4万元，较上年增加1万元，同比增长33.33%，主要原因是：人员增加，工作内容增加，迎接各级检查接待次数增加。

六、国有资本经营预算情况说明

广水市长岭财政所本年度无国有资本经营预算，以空表列示。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市长岭财政所机关运行经费支出预算29.64元，较上年增加16.85元，同比增长132.74%，主要原因是人员增加，工作内容增加，迎接各级检查次数增加。

其中：办公费7.72元；印刷费0元；邮电费0.7元；差旅费3元；会议费0万元；福利费5元；日常维修费2元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0.05元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用2.17元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市长岭财政所政府采购总预算4.2元。其中：

面向中小企业0元，总采购量同比下降16.67%，面向小微企业4.2元，总采购量同比下降16.67%。

政府采购货物预算4.2元，较上年减少0.8元，同比下降16.67%，主要原因是设备无需大量更新。政府采购工程预算0元，较上年持平，同比持平，主要原因是无此项费用；政府采购服务预算0元，较上年持平，同比持平，主要原因是无此项费用。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市长岭财政所年初资产总额为430.1万元，较上年减少33.39万元，同比减少7.6%，主要原因是：单位资金支出增加，其他应收款减少。总体情况为流动资产103.73万元，较上年减少34.16万元，同比下降24.8%，主要原因是经费不足；固定资产326.37万元，较上年增加0.77万元，同比增长0.24%，主要原因是购办公通用设备。

其中固定资产：房屋2082平方米，价值280.58元；土地5005平方米，价值0.85万元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值11.91万元；其他资产价值0万元。

十、其他说明事项

广水市长岭财政所本年度无政府购买服务预算、无非税收入预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市长岭财政所预算支出426.73万元，全部纳入绩效管理，设置1个长期目标：扎实推动财政各项事务工作。设置3个年度目标：1.根据市对乡镇现行体制，积极组织收入，加强收支管理，编报预决算，通过预算执行，保证财政资金正常运转，并对社区及村级实行财务监督指导；2.负责本地农民负担监管工作，并负责村级“一事一议”财政奖补工作；3.积极落实惠农政策，负责耕地地力保护补贴等各项补贴，并实行“一卡通”发放。

长期目标：扎实推动财政各项事务工作，具体指标设置为：

产出指标：培植财源；指标设立依据是参照历史标准制定规划。

效益指标：提升民生保障水平，指标设立依据是通过各项工作管理达到预期效果。

    1、年度目标1：根据市对乡镇现行体制，积极组织收入，加强收支管理，编报预决算，通过预算执行，保证财政资金正常运转，并对社区及村级实行财务监督指导。具体指标设置为：

产出指标：保证财政所基本经费正常运转，财政资金及项目执行率99%，保证基本工资和运转，各项运行经费保障到位，年初预算专款专用，在2022年完成各项收入支出进度要求，总体成本控制在427万元以内，各项运转经费不超过46万元，指标设立依据是按工作标准核算。

效益指标：通过监督村级项目实施，提高管理水平，促进经济发展，通过村级项目的实施，保证预算资金落实到位，提高财政人形象，体现政策导向，长期保障工作平稳进行，指标设立依据是按文件标准核算。

满意度指标：通过项目实施，力争使相关部门对财政项目实施满意度98%以上，指标设立依据按国家相关文件标准。

2、年度目标2：负责本地农民负担监管工作，并负责村级“一事一议”财政奖补工作。具体指标设置为：

产出指标：农村公益事业奖补项目涵盖13个村，村级道路建设、塘堰整修、环境整治22个村，公路、塘堰成本137万元以上，奖补资金137万以上，资金拨付率100%，资金到账率100%，指标设立依据为计划标准。

效益指标：改善农村生产环境，提高农业生产，改善农村生活环境，改善民生，让村民安居乐业，提高农业生产总值，生产可持续发展能力提升，指标设立依据按文件标准。

满意度指标：农村居民幸福感获得感不断提升，满意度100%，指标设立依据按文件标准。

3、年度目标3：积极落实惠农政策，负责耕地地力保护补贴等各项补贴，并实行“一卡通”发放。具体指标设置为：

产出指标：补助种植面积7.41万亩，粮补补贴金额517.32万元，补贴价格公示69.79元，一卡通使用率100%，资金拨付率100%，资金到位率100%，不超标补贴，指标设立依据按计划标准。

效益标准：农民收入提高，提高农村生产总值，改善民生，让村民安居乐业，种植面积有效利用率100%，提高农民粮食增长，指标设立依据按计划标准。

满意度指标：提高农村居民满意度和幸福感100%，指标设立依据按计划标准。

广水市长岭财政所2022年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市长岭财政所预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目4个，具体为：1.设备购置维护维修，2.惠民惠农，3.争先创优，4.突发应急处理事务。

（一）设备购置维护维修

主要内容是：保障财政所各项工作正常开展，满足办公需要，优化办公环境。 2022年预算安排4.2万元，其中：4.2万元资金来源为其他资金。

产出指标：购置电脑2台、多功能打印机2台、空调2台，设备质量合格，完成时间2022年12月前，采购总成本≤4.2万元，指标设立依据为计划标准。

效益指标：购置设备使用率100%，设备质量合格率≥98%，设备使用年限≥5年，指标设立依据为计划标准。

满意度指标：职工满意度≥98%，指标设立依据为计划标准。

长岭财政所项目支出绩效目标申报表（设备购置维护维修）.pdf

（二）惠民惠农

主要内容是：加强宣传惠农政策补贴发放，完善资金监督管理，落实发放资金安全高效。2022年预算安排7万元，其中：7万元资金来源为其他资金。

产出指标：发放监督卡数量≥16500张，宣传次数≥15次，监督卡发放率100%，发放时间为规定时间一个月内，总成本≤7万元，指标设立依据为计划标准。

效益指标：政策知晓率≥99%，指标设立依据为计划指标。

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据为计划指标。

长岭财政所项目支出绩效目标申报表（惠民惠农）.pdf

（三）争先创优

主要内容是：开展文明单位创建和党建工作，提升干部精神文明素质和业务技能，加强社会综合治理工作，制定各项管理制度，积极开展综治活动，维护社会治安；加强档案管理，健全档案管理制度，保证各类档案的完整和管理规范；强化责任目标，加强干部队伍业务提升。2022年预算安排12.5万元，其中：12.5万元资金来源为其他资金。

产出指标：创建数量5项，完成时间12月底之前，总成本≤12.5万元，指标设立依据为计划指标。

效益指标：党建获优胜，文明创建获随州市级，责任目标制获优胜，综治管理获优胜，档案管理获省一级，指标设立依据为计划指标。

满意度指标：职工满意度≥98%，指标设立依据为计划指标。

长岭财政所项目支出绩效目标申报表（争先创优）.pdf

（四）突发应急处理事务

主要内容是：做好疫情防控工作，充分备好疫情物资，对疫情严格防控，应对各类自然灾害。2022年预算安排4万元，其中：4万元资金来源为其他资金。

产出指标：突发应急处理事件≥3件，时间处理及时率≥98%，业务办理实效及时处理，总成本≤4万元，指标设立依据为计划指标。

效益指标：防控时效为长期有效，指标设立依据为计划标准。

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据为计划指标。

长岭财政所项目支出绩效目标申报表（突发应急处理事务）.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

附件：《关于严格落实政府采购促进中小企业发展有关政策的通知》.pdf