目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资本经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订我市相关政策、规划和标准并组织实施。

（二）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行省、随州市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态监管机制，执行统一的医保目录。

（五）贯彻执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态监测机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）落实全市药品、医用耗材的招标采购措施并监督实施，配合全市搞好药品和医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算制度。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成上级交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接和信息资源共享，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

广水市医疗保障局2022年内设办公室、规划财务股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股；下设医疗保障服务中心、医疗保障基金核查中心和医疗保障信息中心  。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市医疗保障局部门预算包括：广水市医疗保障局本级预算、医疗保障服务中心二级单位、医疗保障基金核查中心二级单位、医疗保障信息中心二级单位。

其中：部门所属独立核算单位有：广水市医疗保障局本级，共计1家；是独立核算单位。部门所属未独立核算单位有：医疗保障服务中心、医疗保障基金核查中心、医疗保障信息中心共计3家，纳入本级预算管理，并入本级汇总公开。

从单位人员情况看，2022年现有编制61名，其中行政编制10名，事业编制51名；实有90人，其中：在编在职65名，退休人员9人，聘请人员16人，借调人员0名。

第二部分：2022部门预算表

2022年广水医保局预算.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市医疗保障局2022年收入总预算1172.45万元，其中：本年收入1163.69万元，上年结转结余8.76万元，较上年预算安排增加39.64万元，同比增长3.5%，主要原因是：一是政策性增资；二是单位新调入工作人员，增加了支出。

1、本年收入：一般公共预算拨款收入1163.69万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

2、结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入8.76万元。

（二）广水市医疗保障局2022年支出总预算1172.45万元，本年安排支出1172.45万元，较上年预算安排增加39.64万元，同比增长3.5%，主要原因是：一是政策性增资；二是单位新调入工作人员，增加了支出。

1、本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1163.69万元，上年结转结余安排支出8.76万元。

2、本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1163.69万元，政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出8.76万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出2万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出144.12万元；卫生健康支出894.57万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出6.5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出125.26万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市医疗保障局2022年财政拨款收入预算1163.69万元，较上年增加30.88万元，同比增长2.7%，主要原因是：一是政策性增资；二是单位新调入工作人员，增加了支出。

1、财政拨款本年收入：一般公共预算拨款收入1163.69万元，政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2、财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市医疗保障局2022年财政拨款支出预算1163.69万元，较上年增加30.88万元，同比增长2.7%，主要原因是：一是政策性增资；二是单位新调入工作人员，增加了支出。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出2万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出144.12万元；卫生健康支出885.81万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出6.5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出125.26万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出XX万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市医疗保障局一般公共预算支出1163.69万元，较上年增加30.88万元，同比增长2.7%，主要原因是：一是政策性增资；二是单位新调入工作人员，增加了支出。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1010.8万元，公用经费安排支出48.71万元，项目经费安排支出104.18万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元.

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市医疗保障局2022年无政府性基金收支预算，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为2万元，较上年减少4.8万元，同比下降70.59%，主要原因是，我局严格执行中央八项规定，压缩开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有安排因公出国（境）费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有安排公务用车购置费；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有安排公务用车运行费；公务接待费2万元，较上年减少4.8万元，同比下降70.59%，主要原因是，我局严格执行中央八项规定，压缩开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市医疗保障局机关运行经费支出预算48.71万元，较上年减少129.42万元，同比下降72.65%，主要原因是：一是2021年支付了医保局办公大楼的装修费；二是减少不必要的预算，使预算更加精准。

其中：办公费4.88万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用43.83万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市医疗保障局政府采购总预算22万元。，较上年预算安排减少23.7万元，同比下降51.86%，主要原因是减少不必要的预算，使预算更加精准。其中：

面向中小企业22万元，总采购量同比下降51.86%，面向小微企业0万元，总采购量同比下降0%。

政府采购货物预算22万元，较上年减少23.7万元，同比下降51.86%，主要原因是减少不必要的预算，使预算更加精准。政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无政府采购工程支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无政府采购服务支出。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市医疗保障局年初资产总额为100.43万元。较上年增加2.94万元，同比增长3.02%，主要原因是办公设备购置。总体情况为流动资产0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无流动资产；固定资产100.43万元，较上年增加2.94万元，同比增长3.02%，主要原因是办公设备购置。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值21.91万元；其他资产价值78.52万元。

十，其他说明事项

本年度无政府性基金预算，无政府购买服务预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门总体资金情况：收入合计1172.45万元，其中财政拨款收入1163.69万元，上年结转资金8.76万元。支出合计1172.45万元，其中基本支出1059.51万元，项目支出112.94万元。

部门整体绩效目标 整体目标：提高社会保险覆盖范围，进一步完善社会保险体系。

 年度目标：提高社会保险覆盖范围，进一步完善社会保险体系。

长期目标：提高社会保险覆盖范围，进一步完善社会保险体系。

产出指标：数量指标 职工基本医疗保险参保人数≥40000人，指标设立依据是根据实际情况设立。

城乡居民基本医疗保险参保人数≥650000人，指标设立依据是根据实际情况设立。

质量指标 参保人员核定率=100%，指标设立依据是根据实际情况设立。

时效指标 完成时间  本年度完成 一年，指标设立依据是根据实际情况设立。

社会效益  城乡统筹医保待遇统一率=100%，指标设立依据是根据实际情况设立。

满意度指标：参保对象满意度≥90%，指标设立依据是根据实际情况设立。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市医疗保障局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目1个，具体为：提升医疗服务和保障监管能力建设。

项目的主要内容：1、用于经办机构服务能力提升方面的工作；2、用于医保信息化建设方面的工作；3、用于基金监管方面的工作；4、用于基金支付方式改革方面的工作；5、用于医保政策宣传方面的工作。

项目总预算104.18万元。

项目绩效总目标：提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实基础，切实保障医保信息系统高效，安全运行。

产出指标：数量指标  召开医保工作政府信息公开会≧2次，指标设立依据是根据实际情况设立。

定点医疗机构监督检查覆盖率=100%，指标设立依据是根据上级实际工作要求设立。

推行医保支付方式改革  逐步推开，指标设立依据是根据上级实际工作要求设立。

质量指标  医保经办服务能力    有所提升，指标设立依据是根据实际情况设立。

医保宣传能力       显著提升，指标设立依据是根据实际情况设立。

时效指标  实现医保基金智能化监管   两年内，指标设立依据是根据实际情况设立。

效益指标 ：社会效益 跨省能异地就医直接结算率   有所提高，指标设立依据是根据实际情况设立。

满意度指标：参保人员对医保服务的满意度≥90%，指标设立依据是根据实际情况设立。

2022年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2022年部门项目支出绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

附件：《关于严格落实政府采购促进中小企业发展有关政策的通知》