目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市骆店镇人民政府主要职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。抓好乡村振兴，美丽乡村建设等工作，加强人居环境整治，打造宜居宜业村镇。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

广水市骆店镇人民政府内设四大办，分别是党政综合办（加挂人大办牌子）、经济发展办、社会事务办、政法办。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市骆店镇人民政府部门预算包括：广水市骆店镇人民政府本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制46名，实有71人，其中：在编在职41名，离休人员0名，退休人员30名，借调人员0名。

第二部分：2022部门预算表

广水市骆店镇人民政府2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市骆店镇人民政府2022年收入总预算2536.97万元，其中：本年收入2508.63万元，上年结转结余28.34万元，较上年预算安排增加406.28万元，同比增长19.33%，主要原因是预算全口径预算，为推动乡村振兴、项目发展，以单位资金收入列支1018.15万元。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1490.48万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1018.15万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入28.34万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市骆店镇人民政府2022年支出总预算2536.97万元，其中：本年安排支出2536.97万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加434.62万元，同比增长20.67%，主要原因是预算全口径预算，为推动乡村振兴、项目发展。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出2508.63万元；上年结转结余安排支出28.34万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1518.82万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出1018.15万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出927.32万元；国防支出12.1万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出250.31万元；卫生健康支出99.70万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出801.42万元；农林水支出80万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出100万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出75.34万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出40.18万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出150万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出598.65万元；商品和服务支出98.97万元；对个人和家庭的补助74.95万元，资本性支出（基本建设）913万元，其他支出851.4万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出958.22万元（其中人员类859.25万元、运转类98.97万元）；项目支出1578.76万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市骆店镇人民政府2022年财政拨款收入预算1518.82万元，较上年减少583.53万元，同比下降27.86%，主要原因是压缩经费。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1490.48万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款28.34万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市骆店镇人民政府2022年财政拨款支出预算1518.82万元，较上年减少583.53万元，同比下降27.86%，主要原因是压缩经费。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出616.77万元；国防支出2.1万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出155.31万元；卫生健康支出31.70万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出577.42万元；农林水支出40万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出55.34万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出40.18万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市骆店镇人民政府一般公共预算支出1518.82万元，较上年减少583.53万元，同比下降27.86%，主要原因是主要原因是压缩经费。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出673.60万元，公用经费安排支出98.97万元，项目经费安排支出717.91万元。

2.一般公共预算上年结转：项目经费支出28.34万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市骆店镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出表为空表。

政府性基金预算支出表.pdf

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市骆店镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为41.50万元，较上年减少3.15万元，同比下降7.05%，主要原因：贯彻中央八项规定和省委“六条意见”精神，压减“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无公务公车购置；公务用车运行费10万元，较上年减少1.4万元，同比下降12.28%，主要原因：贯彻中央八项规定和省委“六条意见”精神，压减“三公”经费支出；公务接待费31.5万元，较上年减少1.75万元，同比下降5.26%，主要原因是：贯彻中央八项规定和省委“六条意见”精神，压减“三公”经费支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市骆店镇人民政府机关运行经费支出预算98.97万元，较上年减少181.38万元，同比下降64.70%，主要原因是财政拨款减少，节约公用经费。

其中：办公费14万元；印刷费7.4万元；邮电费5.4万元；差旅费2万元；会议费0.2万元；福利费1万元；日常维修费4万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费4.6万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费10万元；其他费用50.37万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市骆店镇人民政府政府采购总预算50万元。其中：

面向中小企业50万元，总采购量同比增长100%，面向小微企业0万元，总采购量同比下降0%。

政府采购货物预算8.5万元，较上年减少11.8万元，同比下降58.13%，主要原因是采购需求减少，降低政府采购货物预算；政府工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无政府采购工程预算；政府采购服务预算41.5万元，较上年减少22.5万元，同比下降35.16%，主要原因是采购需求减少，降低政府采购服务预算。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市骆店镇人民政府年初资产总额为2372.93万元。总体情况为流动资产2301.38万元，较上年增加766.57万元，同比增长49.95%，主要原因是年末收到的资金存在部分没来得及拨付；固定资产430.50万元，较上年增加20.14万元，同比增长4.91%，主要原因是采购的固定资产入账，导致固定资产原值增加。

其中固定资产：房屋7095平方米，价值194.4万元；车辆8辆，价值91.1万元；办公家具价值15.57万元；其他资产价值129.43万元。

十、其他需说明的事项

广水市骆店镇人民政府本年度无政府性基金预算，非税收入支出表为空表。

非税收入征收输出表.pdf

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

本部门整体绩效年度目标为经济稳定增长；环境明显改善。

1.年度目标1：经济稳定增长，具体指标设置为：

产出指标：财政总收入1000万，工业总产值10.5亿，限上商贸销售额1.7亿；财政总收入完成率100%，工业总产值完成率100%，限上商贸销售额完成率100%；完成时间为年底；三公经费压缩率5%。指标设立依据是工作计划与年初预算。

效益指标：人均收入增长率8%；就业增长率5%；环境可持续发展100%；经济发展可持续稳定发展。指标设立依据是工作计划。

满意度指标：群众满意度100%。指标设立依据是工作计划。

2.年度目标2：人居环境明显改善，具体指标设置为：

产出指标：清理垃圾数量1800吨；环境整治覆盖率100%，环境干净整洁；专项治理费用100万。指标设立依据是工作计划。

效益指标：适合宜居；环境明显改善。指标设立依据是工作计划。

满意度指标：群众满意度100%。指标设立依据是工作计划。

骆店镇政府2022年度整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况。

2022 年广水市骆店镇人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目 11 个，具体为：城乡社区建设及节能环保，地方债务付息，革命老区建设，国防动员，农林水事务管理，平安建设及基层应急防治，社会保障及就业管理，卫生健康管理，文化旅游、教育、科技，政府采购服务、新增资产配置，公共服务管理。

（一）1.“城乡社区建设及节能环保”主要内容是：反映本单位用于城乡社区建设及节能环保的支出。2022 年预算安排 801.42 万元，其中：577.42 万元资金来源为当年一般公共预算资金，224 万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：保障城乡社区的正常运转，促进乡村振兴。

3.项目指标设置情况：

产出指标：污水工程维护费≤200 万，指标设立依据是工作计划。太阳能路灯单价 1500元/盏，指标设立依据是工作计划。美化工程≥12000 立方，指标设立依据是工作计划。第三方验收合格，指标设立依据是工作计划。完成时间≤12 月底，指标设立依据是工作计划。

效益指标：促进绿色发展，促进绿色发展，促进乡村振兴，促进社会和谐，改善环境，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是工作计划。

（二）1.“地方债务付息”主要内容是：反映本单位地方债务还本付息。2022年预算安排 150 万元，其中：150 万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：完成地方债务还本付息。

3.项目指标设置情况：

产出指标：按年支付利息≤120 万元，指标设立依据是工作计划。

效益指标：债务付息时间≤12 月底，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是工作计划。

（三）1.“革命老区建设”主要内容是：反映乡村建设等支出。2022 年预算安排 28.34 万元，其中：28.34 万元资金来源为上年结转。

2.项目绩效总目标是：改善乡村环境。

3.项目指标设置情况：

产出指标：环境美化面积≥100 平方米，指标设立依据是工作计划。文化广场建设≥500平方米，指标设立依据是工作计划。塘堰整治容积≥100 立方，指标设立依据是工作计划。河道整修加固≥2 处，指标设立依据是工作计划。竣工验收合格率≥98%，指标设立依据是工作计划。竣工时间为计划内，指标设立依据是工作计划。

效益指标：提升居民体验，指标设立依据是工作计划。改善生态环境，指标设立依据是工作计划。优化环境，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是工作计划。

（四）1.“国防动员”主要内容是：反映本单位兵役征集等支出。2022 年预算安排 12.1 万元，其中：2.1 万元资金来源为当年一般公共预算资金，10 万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：保证年度征兵任务完成。

3.项目指标设置情况：

产出指标：民兵训练支出≤20 万元，指标设立依据是工作计划。民兵训练人数≥30 人，指标设立依据是工作计划。征兵任务≥10 人，指标设立依据是工作计划。训练人员合格率≥98%，指标设立依据是工作计划。征兵次数＝2 次，指标设立依据是工作计划。完成时间≤12 月底，指标设立依据是工作计划。

效益指标：增强国防力量，指标设立依据是工作计划。保障基层稳定和谐，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是工作计划。

（五）1.“农林水事务管理”主要内容是：反映本单位农林水事务支出。2022年预算安排 84 万元，其中：41 万元资金来源为当年一般公共预算资金，43 万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：保障农业、林业、水利支出。

3.项目指标设置情况：

产出指标：乡村振兴项目≤2000 万元，指标设立依据是工作计划。塘堰整治单价≥10万元/口，指标设立依据是工作计划。发展种养殖业≥4000 亩，指标设立依据是工作计划。河道整修加固与泵站维修≥100 处，指标设立依据是工作计划。配套低压线路≥40 处，指标设立依据是工作计划。塘堰整治合格，指标设立依据是工作计划。设施建设标准合格，指标设立依据是工作计划。河道整修加固标准合格，指标设立依据是工作计划。完成时间≤12月底，指标设立依据是工作计划。

效益指标：促进镇域经济发展，指标设立依据是工作计划。提高群众生活质量，指标设立依据是工作计划。改善人居环境，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是工作计划。

（六）1.“平安建设及基层应急防治”主要内容是：反映本单位信访维稳、安全应急等事务支出。2022 年预算安排 32 万元，其中：20 万元资金来源为当年一般公共预算资金，12 万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：保障镇域内安全稳定。

3.项目指标设置情况：

产出指标：摄像头设备单价≥400 元/个，指标设立依据是工作计划。显示屏指标≥3500元/个，指标设立依据是工作计划。系统安装成本≥30 万元/处，指标设立依据是工作计划。8类人员管理≥560 人，指标设立依据是工作计划。监控预警系统≥1 处，指标设立依据是工作计划。系统建设标准合格，指标设立依据是工作计划。完成时间≤12 月底，指标设立依据是工作计划。

效益指标：保障基层稳定和谐，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是工作计划。

（七）1.“社会保障和就业管理”主要内容是：反映本单位社会保障、就业管理等事务支出。2022 年预算安排 83 万元，其中：13 万元资金来源为当年一般公共预算资金，70 万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：保障社会和谐稳定发展。

3.项目指标设置情况：

产出指标：农村三留守服务中心后续建设≤150 万元，指标设立依据是工作计划。民政养老服务体现建设≤100 万元，指标设立依据是工作计划。职业技术就业培训≥2 次，指标设立依据是工作计划。项目建设质量合格，指标设立依据是工作计划。工程建设完成时间≤12 月底，指标设立依据是工作计划。

效益指标：推动就业创业，指标设立依据是工作计划。改善特殊群体生活质量，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：满意度≥95%，指标设立依据是工作计划。

（八）1.“卫生健康管理”主要内容是：反映本单位卫生健康管理事务支出。

2022 年预算安排 56 万元，其中：6 万元资金来源为当年一般公共预算资金，50 万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：保障群众生命健康安全。

3.项目指标设置情况：

产出指标：单间改造成本≤5 万元/间，指标设立依据是工作计划。常态化疫情防控成本≤300 万元，指标设立依据是工作计划。单只口罩成本≥0.2 元/只，指标设立依据是工作计划。疫情防控物资口罩储备≥30000 只，指标设立依据是工作计划。改善办公用房≥20间，指标设立依据是工作计划。开展疫情防控培训≥30 次，指标设立依据是工作计划。医用级口罩标准合格，指标设立依据是工作计划。完成时间≤12 月底，指标设立依据是工作计划。

效益指标：改善群众就医条件，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：满意度≥95%，指标设立依据是工作计划。

（九）1.“文化旅游、教育、科技”主要内容是：反映本单位文化、旅游、教育和科技事务支出。2022 年预算安排 43 万元，其中：26 万元资金来源为当年一般公共预算资金，17 万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：促进乡村旅游、教育发展。

3.项目指标设置情况：

产出指标：全域乡村旅游线路规划成本≤500 万元，指标设立依据是工作计划。文化旅游路线≥2 条，指标设立依据是工作计划。文化广场建设≥1 个，指标设立依据是工作计划。打造旅游景点≥3 处，指标设立依据是工作计划。工程建设质量合格，指标设立依据是工作计划。工程建设完成时间≤12 月底，指标设立依据是工作计划。

效益指标：增加旅游收入，指标设立依据是工作计划。提高群众幸福感，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：满意度≥95%，指标设立依据是工作计划。

（十）1.“政府采购服务、新增资产配置”主要内容是：反映本单位办公设备、采购服务支出。2022 年预算安排 50 万元，其中：20 万元资金来源为当年一般公共预算资金，30 万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：保障政府运转。

3.项目指标设置情况：

产出指标：采购服务及新增资产成本≤2106400 元，指标设立依据是工作计划。完成时间≤12 月底，指标设立依据是工作计划。

效益指标：增加旅游收入，指标设立依据是工作计划。提高群众幸福感，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：满意度≥95%，指标设立依据是工作计划。

（十一）1.“公共服务管理”主要内容是：反映本单位文化、旅游、教育和科技事务支出。2022 年预算安排 238.9 万元，其中：12.4 万元资金来源为当年一般公共预算资金，226.5 万元资金来源为单位资金。

2.项目绩效总目标是：保障政府公共服务支出。

3.项目指标设置情况：

产出指标：政务服务建设成本≤100 万元，指标设立依据是工作计划。七通一平建设成本≤300 万元，指标设立依据是工作计划。宣传成本≥10 万元，指标设立依据是工作计划。政务服务建设≥21 处，指标设立依据是工作计划。招引企业≥3 家，指标设立依据是工作计划。宣传次数≥21 次，指标设立依据是工作计划。政务服务设备配备标准合格，指标设立依据是工作计划。完善时间≤12 月底，指标设立依据是工作计划。

效益指标：提高群众幸福感，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：满意度≥95%，指标设立依据是工作计划。

地方债务付息.pdf

革命老区建设.pdf

城乡社区建设及节能环保.pdf

公共服务管理.pdf

国防动员.pdf

农林水事务管理.pdf

平安建设及基层应急防治.pdf

社会保障和就业管理.pdf

卫生健康管理.pdf

文化旅游、教育、科技.pdf

政府采购服务、新增资产配置.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

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附件：《关于严格落实政府采购促进中小企业发展有关政策的通知》