目     录

        第一部分  单位概况

        1、主要职责

        2、机构设置

        3、部门预算单位构成及人员情况

        第二部分  2022部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算支出总表

　　　　6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　8、政府性基金预算支出表

        9、项目支出预算明细表

        10、政府采购预算表

        11、政府购买服务预算表

        12、新增资产配置预算表

        13、非税征收计划表

　　　　第三部分  2022年部门预算情况说明

　　　　1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

        3、政府性基金预算支出情况说明

        4、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　　　5、国有资本经营预算情况说明

　　　　6、机关运行经费支出情况说明

        7、政府采购支出情况说明

        8、国有资产占用使用情况说明

　　　  第四部分  预算绩效情况

        1、部门整体绩效目标编制情况

        2、重点项目绩效目标编制情况

        第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市应急管理局主要职责如下：

1、负责应急管理工作，指导全市各镇办、工业基地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、执行应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和标准。

3、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

8、组织协调消防工作，指导镇办、工业基地火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查市政府有关部门和镇办、工业基地安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责全市救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16、开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

17、承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

18、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

广水市应急管理局内设办公室、应急指挥中心、人事教育股、综合防灾减灾股、应急管理综合协调股、防汛抗旱股、火灾防治管理股、安全生产监督管理股、调查执法统计股9个股室，下设广水市安全生产监督执法大队。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市应急管理局部门预算包括：广水市应急管理局汇总预算、广水市应急管理局本级预算。

其中部门所属独立核算单位有：广水市应急管理局本级，共计1家；部门所属无未独立核算单位。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制34名，实有35人，其中：行政编制18名，事业编制10名，离休人员0名，退休人员21名，借调人员0名，自收自支人员7名。

第二部分：2022部门预算表

2022年广水市应急管理局部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市应急管理局2022年收入总预算779.95万元，其中：本年收入671.95万元，上年结转结余108万元，较上年预算安排增加117.82万元，同比增长17.79%，主要原因是有较多上年结转结余。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入651.95万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入20万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入108万元；单位收入0万元。

（二）广水市应急管理局2022年支出总预算779.95万元，其中：本年安排支出779.95万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加117.82万元，同比增长17.79%，主要原因是生产经营活动增多，防范化解安全风险的任务日益加重，再加上各类自然灾害发生的概率频率不断提升，应急管理工作任务越来越重。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出671.95万元；上年结转结余安排支出108万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出651.95万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出61.82万元；卫生健康支出25.81万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出51.36万元；粮油物资储备支出0元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出640.96万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市应急管理局2022年财政拨款收入预算759.95万元，较上年上年增加97.81万元，同比增长14.77%，主要原因是生产经营活动增多，防范化解安全风险的任务日益加重，再加上各类自然灾害发生的概率频率不断提升，应急管理工作任务越来越重。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款651.95万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款108万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市应急管理局2022年财政拨款支出预算759.95万元，较上年增加97.81万元，同比增长14.77%，主要原因是生产经营活动增多，防范化解安全风险的任务日益加重，再加上各类自然灾害发生的概率频率不断提升，应急管理工作任务越来越重。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出61.82万元；卫生健康支出25.81万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出51.36万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出620.96万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市应急管理局一般公共预算支出759.95万元，较上年增加97.82万元，同比增加14.77%，主要原因是生产经营活动增多，防范化解安全风险的任务日益加重，再加上各类自然灾害发生的概率不断提升，应急管理工作任务越来越重。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出628.31万元，公用经费安排支出46.04万元，项目经费安排支出85.6万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出5.6万元，项目经费支出0万元

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市应急管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市应急管理局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为10万元，较上年减少2万元，同比下降20%，主要原因是：落实过紧日子的要求，压减三公经费，减少相关开支。

    其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无因公出国(境）费用；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无公务用车购置费用；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无公务用车购置费用；公务接待费10万元，较上年减少2万元，同比下降20%，主要原因是：加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约，压减公务接待费，减少相关开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市应急管理局机关运行经费支出预算46.04万元，较上年减少9.71万元，同比下降21.09%，主要原因是落实过紧日子的要求，减少相关开支。

其中：办公费2万元；印刷费0.5万元；邮电费0.1万元；差旅费0.6万元；会议费0万元；福利费3.15万元；日常维修费0.9万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费1.85万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0.1万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用36.84万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市应急管理局政府采购总预算0万元。较上年预算安排减少10.8万元，同比下降100%，主要原因是：本年无采购意向。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比减少下降100%。

政府采购货物预算0万元，较上年减少10.8万元，同比下降100%，主要原因是本年无采购意向；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无变化；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无变化。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市应急管理局年初资产总额为105.60万元。总体情况为流动资产51万元，较上年增加4.9万元，同比增长10.63%，主要原因是单位本年度应收账款增加；固定资产54.60万元，较上年减少17.02万元，同比下降31.17%，主要原因是固定资产的累计折旧。

其中固定资产：房屋518平方米，价值15.49万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值11.48万元；其他资产价值101.51万元。

十，其他需要说明的

本年度非税资金金额200万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是本年度罚没收入无变化。

本年度无政府购买服务预算，无政府采购预算，无新增资产配置预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

广水市应急管理局2022年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

1.本部门整体绩效目标是：

长期目标为：加强应急管理工作,指导全市安全生产、自然灾害等突发事件和防灾减灾工作。牵头组织一般生产安全责任事故的调查处理。强化应急指挥值班值守。

年度目标为：组织协调消防、镇办、工业基地森林火灾、水旱灾害、地震、地质灾害等预防、扑救工作。制定全市应急物资和应急救援装备规划、收储、管理、调拨。

   2.长期目标1：加强应急管理工作,指导全市安全生产、自然灾害等突发事件和防灾减灾工作。

    具体指标设置为：

    产出指标：安全事故、火灾事故伤、死亡控制率≦98℅，指标设立依据是年初计划，有效保证群众的生命财产安全。

    满意度指标：人民群众满意率≥80%，指标设立依据是，按照要求，有效保证群众的生命财产安全。

3、年度目标1： 组织协调消防、镇办、工业基地森林火灾、水旱灾害、地震、地质灾害等预防、扑救工作。

具体指标设置为：

产出指标：安全、火灾、等有效控制事故发生率≥98%，指标设立依据是：年初计划，减少各种灾害的发生。

效益指标：自然生态环境得到有效保护，指标设立依据是：有效保护自然环境，减少灾害发生率。

满意度指标：受益对象满意度≥80%，指标设立依据是：让广大的人民群众真正减少自然灾害的影响。

二、重点项目绩效目标编制情况

广水市应急管理局2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

1、“防汛、应急、防灾项目”主要内容是：检查、督办防汛抗旱工作；自然灾害灾情核查、评估工作；应急物资储存、款物的分配和调拨等工作。2022年预算安排11万元，其中：11万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：组织协调全市防汛抗旱工作，加强防汛抗旱预案的修订，并组织演练；加强灾害信息员的培训、防灾减灾救灾的宣传

项目绩效指标设置情况：

产出指标：中小型水库防汛监管201座，指标设立依据是实际水库数量。

效益指标：保证无溃坝、溃堤情况≥90%，指标设立依据是防汛工作的顺利进行

满意度指标：群众满意率≥90%指标设立依据是减少了各镇办防洪度汛的负担，有利社会经济的正常发展。

    2、“安全生产、“两化”和打非治违项目”主要内容是：安全生产和“两化”的培训；修订应急预案并演练，提高人民的安全意识；安全生产的教育宣传工作 ；排查企业隐患工作；安全生产巡查、督查、打击，减少隐患数量。2022年预算安排24.6万元，其中：24.6万元资金来源为当年一般公共预算资金。

    项目绩效总目标是：加强安全生产培训、宣传和应急演练，提高人民的安全意识。重点督查、打击非法经营的企业

    项目绩效指标设置情况：

    产出指标：组织企业人员培训和应急演练≥270人次，指标设立依据是市内实际的企业数量。

    效益指标：减少安全生产事故、提高企业效益控制事故率≥80%，指标设立依据是减少安全生产事故、提高企业效益

    满意度指标：参加培训企业人员满意度≥90%，指标设立依据是企业人员安全生产知识掌握程度。

     3、“森林防火项目”主要内容是：森林消防队的培训和演练，提高扑救能力 ；森林防火的教育宣传工作 ；森林防火巡查、督查、打击，减少火灾数量。2022年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

    项目绩效总目标是：加强森林消防人员的培训和应急演练，提高扑救能力;广泛宣传教育和巡查、督查、打击，逐步减少火灾数量。

    项目绩效指标设置情况：

    产出指标：宣传、巡护、扑救保护林地面积1428339亩，指标设立依据是市内实际林地面积。

    效益指标：全面加强生态环境保护，监管野外用火，指标设立依据是不发生重大森林火灾。

    满意度指标：人民群众满意率≥80%，指标设立依据是提高全民防火意识。

4、“应急物资管理工作项目”主要内容是：确保物资储备结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时；增强防范应对自然灾害、突发事件的能力 。2022年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：完成物资的入库、验收，满足现实救灾物资需求，做到储备品种和数量的合理化。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：按质量指标进行两次检测，检测合格率≥90%，指标设立依据是最大化保证物资的可使用率。

效益指标：严格流程管理，节约成本物资浪费≤5﹪，指标设立依据是最大化保证物资的可使用率。

满意度指标：救助对象满意率≥90%，指标设立依据是突发事件处置能力提高。

5、“应急预案编制、应急演练项目”主要内容是：锻炼应急救援队伍的实战能力与应急预案的实际运用能力 ；提升应急队伍应对突发事件的应急处置水平 ；提高社会群众的应急避险、防震减灾、消防忧患意识。2022年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：锻炼应急救援队伍的实战能力与应急预案的实际运用能力 。降低突发事件危害，有效保护市民生命财产安全。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：统筹全市开展各类应急演练≥1000场次，指标设立依据是依据市内整体情况。

满意度指标：参加应急演练活动人员满意率≥90%，指标设立依据是达到预期演练效果。

6、“安全专家查隐患项目”主要内容是：安全专家查隐患工作经费。2022年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：加强对企业的隐患的排查，减少安全事故发生。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：对全市危险化学品生产经营企业、矿山企业进行隐患排查31家，指标设立依据是市内实际企业情况。

效益指标：建立长效机制，逐步完善管理体系，创建安全局面95%，指标设立依据是减少安全事故的发生，有利社会稳定

满意度指标：危化企业、非煤矿山职工满意率≥85%，指标设立依据是减少安全事故发生。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。