目录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市武胜关财政所主要负责

（1）拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施

（2）制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行

（3）承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行。

（4）负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出；

（5）负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作。

二、机构设置

广水市武胜关财政所机构设置情况说明：2022年内设预算、农财、经费、专户等岗位；下设单位无。

三、部门预算单位构成及人员情况

广水市武胜关财政所从预算单位构成看，广水市武胜关财政所预算包括：广水市武胜关财政所本级预算。

其中部门所属独立核算单位有：武胜关财政所本级，共计1家，无部门所属单位。

广水市武胜关财政所机构设置及人员情况详细说明：2022年无下设单位。现有编制23名，实有23人，其中：在编在职23名，借调人员0名。

第二部分：2022部门预算表

武胜关财政所2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市武胜关财政所2022年收入总预算422.51万元，其中：本年收入394.51万元，上年结转结余28万元，较上年预算安排增加28.43万元，同比增长7.21%，主要原因是人员工资发生了变化。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入394.51万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入28万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市武胜关财政所2022年支出总预算422.51万元，其中：本年安排支出422.51万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加28.43万元，同比增长7.21%，主要原因是人员工资发生了变化。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出394.51万元；上年结转结余安排支出28万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出422.51万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出291.97万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出87.62万元；卫生健康支出20.48万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出2.48万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出19.76万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出289.93万元；商品和服务支出14.78万元；对个人和家庭的补助25.8万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出416.43万元（其中人员类288.57万元、运转类127.86万元）；项目支出6.08万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市武胜关财政所2022年财政拨款收入预算330.51万元，较上年增加54万元，同比增长19%，主要原因是工资调整及人员增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款304.51万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款26万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市武胜关财政所2022年财政拨款支出预算330.51万元，较上年增加54万元，同比增加19%，主要原因是人员增加及工资调整。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出225.51万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出67.12万元；卫生健康支出18.48万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出19.76万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市武胜关财政所一般公共预算支出330.51万元，较上年增加54万元，同比增加19%，主要原因是人员增加及工资调整。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出315.73万元，公用经费安排支出14.78万元，项目经费安排支出0万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市武胜关财政所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市武胜关财政所2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为12万元，较上年减少1万元，同比下降）7.6%，主要原因是：根据上级要求压缩三公经费支出，减少不必要的开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无人员因公出国；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：2022年无公务用车购置；公务用车运行费3万元，较上年减少0.2万元，同比下降6%，主要原因是：严控公车使用标准；公务接待费9万元，较上年减少0.8万元，同比下降8%，主要原因是：响应党的要求，严控公务招待标准。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，已空表列示。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市武胜关财政所机关运行经费支出预算14.78万元，较上年减少11.22万元，同比下降43%，主要原因是上级补助收入减少，压缩经费支出。

其中：办公费2万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0.66万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务接待费9万元；公务用车运行维护费3万元；其他费用0.12万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市武胜关财政所政府采购总预算1.55万元。较上年减少2.95万元，同比下降34.44%，主要原因是规范财政所建设，勤俭节约，减少采购支出。

  其中：面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业1.55万元，总采购量同比增长100%。

政府采购货物预算1.55万元，较上年减少2.95万元，同比下降34.44%，主要原因是勤俭节约。政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无政府采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无政府采购服务。

九、国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日，广水市武胜关财政所占用使用国有资产总体情况为车辆1辆，价值1.4万元；办公家具价值4.29万元；其他资产价值4.04万元。国有资产分布情况为：

本级部门车辆车辆1辆，价值1.4万元；办公家具价值4.29万元；其他资产价值4.04万元。

十，其他说明事项

本年度无政府购买服务预算、政府性基金预算、非税收入预算、以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

武胜关财政所2022年度设立了部门整体支出绩效，明确了部门职能及主要工作任务，设立了年度总体目标并对产出指标、效益指标及满意度指标进行了细化。

本部门整体绩效目标是：长期目标：扎实推动财政各项事务工作。年度目标：1、以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，抓好各项创建工作；2.着力培植税源，积极组织协调财政收入足额入库，确保全年税收任务完成；3.强化惠农政策宣传，确保惠农资金发放到位。

长期目标：扎实推动财政各项事务工作，具体指标设置为：

产出指标：培植财源；指标设立依据是参照历史标准制定规划。

效益指标：提升民生保障水平，指标设立依据是通过各项工作管理达到预期效果。

满意度指标：公众满意度≥95％，指标设立依据是工作目标。

    年度目标1：以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，抓好各项创建工作；具体指标设置为：

产出指标：每月学习两次，指标设立依据是年初学习规划。

效益指标：有效提高干部整体素质，改善服务态度，指标设立依据是年初规划。

满意度指标：党政机关及受益群众满意度98%，指标设立依据是年初规划。

年度目标2：着力培植税源，积极组织协调财政收入足额入库，确保全年税收任务完成；具体指标设置为：

产出指标：着力培植税源，积极组织税收收入，每年12月底前完成，指标设立依据是年初学习规划。

效益指标：为财政增收，加强协税护税，指标设立依据是年初规划。

满意度指标：受益群众满意度98%，指标设立依据是年初规划。

年度目标3：强化惠农政策宣传，确保惠农资金发放到位。具体指标设置为：

产出指标：惠农政策宣传入户，惠农资金发放627万元，惠农资料发放12000余份，每年7月底前完成，指标设立依据是年初学习规划。

效益指标：宣传覆盖率及农户知晓率达98%以上，指标设立依据是年初规划。

满意度指标：受益群众满意度98%，指标设立依据是年初规划。

广水武胜关财政所2022年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市武胜关财政所预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目2个，具体为：1.惠民惠农，2.争先创优。

（一）“惠民惠农”项目

1、主要内容是：做好惠农政策宣传。2022年预算安排8.54万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，8.54万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标

\是：所有直接兑付到人到户的补贴资金原则上均通过“一卡通”系统统一管理，清理整合补贴政策和资金。、规范代发金融机构和发放流程、加强数据归集共享、搭建集中统一发放管理平台、加强公示公开等工作基本完成。在坚持中央统筹、省负总则的前提下，市、县抓落实的监管格局基本建成，实现“一张清单官制度“ ”一个平台管发放”，补贴政策更加科学，资金绩效显著提升。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：印刷成本=0.8万元；发放监督卡数量≥8000张，宣传次数≥5次，指标设立依据是历史依据。

效益指标：监督卡发放率=100%，发放时间在规定时间一月内，群众惠农政策知晓率≥98%，耕地地力保护力有效提升，指标设立依据是历史依据。

满意度指标：服务对象满意率≥98%，指标设立依据是历史依据。

惠民及惠农.pdf

（二）“争先创优”项目

1、主要内容是：加强财政所文明创建和党建工作，加强社会治安综合治理工作，加强档案管理工作，健全档案管理制度，强化责任目标，加强干部工作业务提升和素养。2022年预算安排4.74万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，4.74万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：加强财政所文明创建和党建工作，从多方面提升干部精神文明素养和业务技能、加强社会治安综合治理工作，成立社会治安综合治理工作小组，制定各项管理制度积极开展综治活动，维护社会治安、加强档案管理工作，健全档案管理制度，保证各类档案的完整和报关规范、强化责任目标到单位，到科员，加强干部工作业务提升和素养。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：各项创建成本≤1.81万元；文明单位创建=1项，综合治理平安创建=1项，党建=1项，责任目标=1项，档案管理=1项，文明单位创建广水市级，综合治理平安创建优胜，党建、责任目标优胜，档案管理省一级，指标设立依据是历史依据。

效益指标：各项创建完成时效12月底，干部整体素质有效提升，财政整体形象有效提升，指标设立依据是历史依据。

满意度指标：单位职工满意度≥97%，测评单位满意度≥95%，公众满意度≥98%，指标设立依据是历史依据。

争先创优.pdf

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。