目    录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市融媒体中心主要职责如下：

1、组织和开展全市融媒体（广播电视）的新闻宣传工作，加强全市广播电视阵地管理。

2、负责全市范围内中央、省、市各级广播、电视节目的无线覆盖；负责融媒体中心（广播电视台）传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大本级广播、电视、网络、新兴媒体节目的传输覆盖率。

3、协调和落实全市融媒体（广播电视）的新技术应用和推广，各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的管理和维护等方面的工作，推进技术进步，努力提升融媒体（广播电视）的科技含量和水平。

二、机构设置

广水市融媒体中心内设管理机构5个，分别为：办公室、策划编审部、政工人事部、财务部、产业发展部；业务机构11个，分别为：新闻采访部、电视编辑制作部、广播编辑制作部、政府网站编辑部、纸质媒体编辑部、云上广水编辑部、社会活动部、时事评论部、市场运营部、外宣通联部、技术播控部；事业单位2个，分别为：广水市广播中波发射台，广水市电视发射台。下设无。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市融媒体中心部门预算包括：广水市融媒体中心本级预算。

其中：部门所属独立核算单位有：广水市融媒体中心本级，共计1家；部门所属未独立核算单位无，共计0家，纳入本级预算管理，并入本级汇总公开。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制58名，实有118人，其中：行政编制0个，事业编制36人，无编人员39人，差额3人,离休人员0名，退休人员39名，借调人员0名，遗属1人。

第二部分  2022部门预算表

融媒体—2022年部门预算报表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市融媒体中心2022年收入总预算1691.82万元，其中：本年收入1493.72万元，上年结转结余198.10万元，较上年预算安排增加916.89万元，同比增长118%，主要原因是人员工资、奖金、养老保险、医疗保险都有所增加，新增了5G智能信息发布平台建设、群众性社会文化活动开展、广播电视安全生产建设运营、融媒体采编设备购置、“云上广水”政务服务专用经费等5个项目经费。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1021.02万元；政府性基金预算拨款收入0元；国有资本经营预算拨款收入0元；纳入专户管理的非税收入0元；单位资金收入472.70万元

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入39.50万元；政府性基金预算拨款收入0元；国有资本经营预算拨款收入0元；纳入专户管理的非税收入77.50万元；单位资金收入81.10万元。

（二）广水市融媒体中心2022年支出总预算1691.82万元，其中：本年安排支出1691.82万元，年终结转结余0.01万元，较上年预算安排增加916.89万元，同比增长118%，主要原因是人员工资、奖金、养老保险、医疗保险都有所增加，新增了5G智能信息发布平台建设、群众性社会文化活动开展、广播电视安全生产建设运营、融媒体采编设备购置、“云上广水”政务服务专用经费等5个项目经费。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1691.82万元；上年结转结余安排支出0.01万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1021.02万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出472.7万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出1438.42万元；社会保障和就业支出141.4万元；卫生健康支出42万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出70万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市融媒体中心广水市融媒体中心2022年财政拨款收入预算1138.02万元，较上年增加363.09万元，同比增长46.8%，主要原因是主要原因是人员工资、奖金、养老保险、医疗保险都有所增加，新增了5G智能信息发布平台建设、群众性社会文化活动开展、广播电视安全生产建设运营、融媒体采编设备购置、“云上广水”政务服务专用经费等5个项目经费。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1021.02万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款117万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市融媒体中心2022年财政拨款支出预算1138.02万元，较上年较上年增加363.09万元，同比增长46.8%，主要原因是主要原因是人员工资、奖金、养老保险、医疗保险都有所增加，新增了5G智能信息发布平台建设、群众性社会文化活动开展、广播电视安全生产建设运营、融媒体采编设备购置、“云上广水”政务服务专用经费等5个项目经费。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出944.71万元；社会保障和就业支出141.4万元；卫生健康支出26.21万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出25.7万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市融媒体中心一般公共预算支出1138.02万元，较上年增加363.09万元，同比增长46.8%，主要原因是主要原因是人员工资、奖金、养老保险、医疗保险都有所增加，新增了5G智能信息发布平台建设、群众性社会文化活动开展、广播电视安全生产建设运营、融媒体采编设备购置、“云上广水”政务服务专用经费等5个项目经费。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出767.23万元，公用经费安排支出20.45万元，项目经费安排支出350.34万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市融媒体中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市融媒体中心2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，上年一般公共预算“三公”经费安排预算数为7.5万元，较上年减少7.5万元，无同比减少率，主要原因是：上年度“三公”经费安排由公共预算支出，本年度无公共预算支出，由本单位自有资金支出。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加XX万元，同比增长0%，主要原因是：本单位无此项经费安排；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位无此项经费安排；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位无此项经费安排；公务接待费0万元，上年一般公共预算“三公”经费安排预算数为7.5万元，较上年减少7.5万元，无同比减少率，主要原因是：上年度“三公”经费安排由公共预算支出，本年度无公共预算支出，由本单位自有资金支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市融媒体中心机关运行经费支出预算20.45万元，较上年增减少13.48万元，同比下降39.7%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求,压减机关运行经费开支。

其中：办公费0万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用20.45万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市融媒体中心政府采购总预算190.00万元。较上年增加142.5万元，同比增长300%，主要原因是新增了5G智能信息发布平台建设、融媒体采编设备购置、“云上广水”政务服务专用经费等项目建设，需购置相应设备，导致政府采购总预算数增加。其中：

面向中小企业190万元，总采购量同比增长300%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。主要原因是新增了5G智能信息发布平台建设、融媒体采编设备购置、“云上广水”政务服务专用经费等项目建设，需购置相应设备，导致政府采购总预算数增加。

政府采购货物预算190万元，较上年增加142.5万元，同比增长300%，主要原因是新增了5G智能信息发布平台建设、融媒体采编设备购置、“云上广水”政务服务专用经费等项目建设，需购置相应设备，导致政府采购总预算数增加；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本单位无此项经费安排；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本单位无此项经费安排。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市融媒体中心年初资产总额为600.63万元。较上年减少了526.57万元，同比下降46%，主要原因是，主要原因是固定资产处置下账，完成了2021年度到期应付款项的支付。总体情况为流动资产194.93万元，较上年减少628.13万元，同比下降76%，主要原因是固定资产处置下账，完成了2021年度到期应付款项的支付，新增项目支出；固定资产387.72万元，较上年增加83.53万元，同比增长27.4%，主要原因是新购置专用设备及办公家具。无形资产17.985万元。

其中固定资产：房屋1991平方米，价值496000元；土地19947平方米，价值179850元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值239046元；其他资产价值8050605.5元。

十，其他说明事项

广水市融媒体中心2022年单位资金安排“三公”经费安排预算数为7.1万元。

其中：因公出国（境）费0元，较上年增加0元，公务用车购置0元，较上年增加0元，公务用车运行费0元，较上年增加0元，公务接待费7.1万元，上年单位资金安排数为0，较上年增加7.1万元，无同比增加率，主要原因是：上年度“三公”经费安排由公共预算支出，本年度无公共预算支出，由本单位自有资金支出。

本年度无政府购买服务预算、非税收入预算，以空表列示。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年部门整体支出绩效申报表.pdf

本部门整体绩效目标是：年度目标为完成各项宣传任务，确保中央和省的政令畅通；继续推进“云上广水”移动政务新媒体平台建设，打造全市新闻+政务+服务的新媒体产品汇集平台，做到随时随地看广水，服务广水经济社会各项事业发展； 做好广水市政府网站、政务信息。

1、年度目标1：完成各项宣传任务，确保中央和省的政令畅通，具体指标设置为：

产出指标：新闻发稿条数2096条，两个电视频道，党和政府主题报道任务宣传报道完成率到达100%，完成时间为年底前，人员保障经费≥150万，运维经费≥118万，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。

效益指标：提升外界对广水认知度，指标设立依据是平台发稿率、点击率及社会各界满意度确定。

满意度指标：广大群众满意度≥95%，指标设立依据是根据社会调查。

2、年度目标2：继续推进“云上广水’移动政务新媒体平台建设，具体指标设置为：

产出指标：新闻发稿条数4000条，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定，新闻稿件发稿率达到100%，平台点击率达到120万人次，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定，完成时间为年底前，指标设立依据是行业标准，运维经费≥28.3万，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。

效益指标：引导正确舆论导向，服务地广水经济发展， 社会反响好，指标设立依据是平台发稿率、点击率及社会各界满意度确定。

满意度指标：网民满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

3、年度目标3：做好广水市政府网站、政务信息工作，具体指标设置为：

产出指标：新闻发稿条数5599条，新闻稿件发稿率达到100%，平台点击率达到120万人次，完成时间为年底前，运维经费≥28.3万，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。

效益指标：引导正确舆论导向，服务地广水经济发展， 社会反响好，指标设立依据是平台发稿率、点击率及社会各界满意度确定。

满意度指标：网民满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

二、重点项目绩效目标编制情况

融媒体中心运营经费.pdf

（一）“融媒体中心运营经费”

1、主要内容是：推进融媒体中心健康运营，宣传好党和政府的重要工作，确保政令畅通，提高主流媒体的引导力，影响力，公信力，对内助力广水经济社会各项事业的发展，对外宣传推介广水良好形象，提高广水美誉度。2022年预算安排100万元，其中：100万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：宣传发稿条数≥6000条、上级媒体用稿条数≥360条、舆情及时处置率100%、官方信息发布平台点击率增长率≥5%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：宣传发稿条数≥6000条，上级媒体用稿条数≥360条，宣传真实准确率达到100%，舆情及时处置率例达到100%，运营经费≥70万，设备购置运维费≥30万，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。

效益指标：宣传政策知晓率≥96%，官方信息发布平台点击率增长率≥5%，指标设立依据是平台发稿率、点击率及社会各界满意度确定。

满意度指标：社会满意度≥96%，群众满意度≥96%，指标设立依据是社会调查。

融媒体中心特殊人才经费.pdf

（二）“融媒体中心特殊人才经费”

1、主要内容是：聘专业新闻记者、制作包装、安全技术维护人才所需保障经费，围绕市委市政府的中心工作，服务全市经济社会发展大局，保证新闻策采编发，活动开展、安全播出，促进中心融合发展。2022年预算安排98万元，其中：98万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：采编新闻≥600条、编制专题≥20部、播主新闻≥600条、主持大型晚会≥10场、安全生产无事故。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：特殊专业人才引进≥13人，工作专业度≥98%，工作完成度≥98%，人员工资支出≥78万，福利保障支出≥20万，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。

效益指标：宣传影响率≥96%，指标设立依据是各平台发稿率、点击率及社会各界满意度确定。

满意度指标：社会满意度≥96%，群众满意度≥96%，指标设立依据是社会调查。

“云上广水”运营费.pdf

（三）“云上广水”运营费

1、主要内容是：云平台的运营及维护； 解决没有本土客户端的问题，打造新型媒体。2022年预算安排28.35万元，其中：28.35万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：举办宣传活动次数14次、发布宣传稿件数量≥6000条、宣传政策知晓率≥98%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：举办宣传活动次数14次、发布宣传稿件数量≥6000条、 发布信息完成率为100%，日活跃量完成率≥99%，上稿速度≤2天，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。长江云服务费≥25万，指标设立依据是根据合同签订确立，长江云维运费≥4万，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。

效益指标：宣传政策知晓率≥98% ，信息传播≥98% ，新闻覆盖面有所提升，长期促进新闻媒体融合及促进传媒影响力，指标设立依据是各平台发稿率、点击率及社会各界满意度确定。

满意度指标：社会满意度≥95%，群众满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

电台维护费.pdf

（四）电台维护费

1、主要内容是：广播电视节目播出维护经费，年度广播录制传输发射播出设备运行日常维护。2022年预算安排1.94万元，其中：1.94万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：正常运行率≥100%，广播电视覆盖率≥95%，完成验收率100%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：发射机≥1台、正常运行率≥99%、完成验收率≥100%，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。发射机1台≥1.94万，指标设立依据是根据合同签订确立。

效益指标：广播电视覆盖率≥95%，指标设立依据是各平台发稿率、点击率及社会各界满意度确定。

满意度指标：社会满意度≥96%，群众满意度≥96%，指标设立依据是社会调查。

电视广播设备维修费.pdf

（五）电视广播设备维修费

1、主要内容是：广播电视节目播出维护经费、保障年度广播录制传输发射播。2022年预算安排7.78万元，其中：7.78万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：运行正常率≥100%、广播电视覆盖率≥95%、舆情处置率100%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：音频工作站≥1套、运行正常率≥99%、 舆情处置率≥100%，完成验收率≥100%，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。电费光纤费租赁≥5万，音频工作站购置≥2.78万，指标设立依据是根据合同签订确立。

效益指标：广播电视覆盖率≥95%，指标设立依据是各平台发稿率、点击率及社会各界满意度确定。

满意度指标：社会满意度≥96%，群众满意度≥96%，指标设立依据是社会调查。

电视广播新闻采集经费.pdf

（六）电视广播新闻采集费

1、主要内容是：《广水新闻》采、编、播保障经费，按照党的宣传政策和法律法规完成好《广水新闻》的采编工作。2022年预算安排6.48万元，其中：6.48万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：编发新闻≥2658条、播发新闻365天、舆情及时处置率≥99%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：发布宣传稿件数量≥2658条、播发新闻次数≥365次、上级媒体采用条数≥300条、信息采集无错率达到100%、舆情及时处置率≥100%、新闻采编及时率达到100%，采编播办公经费≥5万，采编设备维护费≥1.48万，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。

效益指标：宣贯政策知晓率≥98%，主流媒体报道次数≥365次，指标设立依据是各平台发稿率、点击率及社会各界满意度确定。

满意度指标：社会满意度≥98%，群众满意度≥98%，指标设立依据是社会调查。

电台特刊发行.pdf

（七）特刊发行经费

1、主要内容是：做好全市先进典型人物和事件的深度报道，开辟各种专栏，服务市委市政府中心工作。2022年预算安排1.94万元，其中：1.94万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：正常发行率≥100%、特刊发行覆盖率≥95%、完成发行率100%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：特刊发行≥30期、正常发行率≥99%、完成发行率达到100%、特刊发行费用≥1.94万，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。

效益指标：特刊发行覆盖率≥95%，指标设立依据是平台发行量及社会各界满意度确定。

满意度指标：社会满意度≥96%，群众满意度≥96%，指标设立依据是社会调查。

广播电视播音主持经费.pdf

（八）广播电视播音主持经费

1、主要内容是：播音主持人员工资福利保障经费，招引专业播音主持人才，提什播音主持水平，为广大观众提供优质信息服务，展示广水良好形象。2022年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：播音主持招聘≥1人、播音主持专业度≥96%、社会群众满意度≥95%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：播音主持招聘≥1人、播音主持专业≥96%、指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。工资支出≥5万，指标设立依据是根据合同签订确立。

效益指标：宣传影响率≥95%，指标设立依据是平台发稿率、点击率及社会各界满意度确定。

满意度指标：社会满意度≥95%，群众满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

广水新闻随州版运行经费.pdf

（九）《广水新闻》随州运营经费

1、主要内容是：上交随州各宣传平台经费、《广水新闻随州版》新闻采、编、播设备采购及更新、《广水新闻随州版》新闻采、编、播绩效目标经费、《广水新闻随州版》新闻采、编、播人员配置经费。2022年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：编发新闻624条、上传新闻156次、上级平台用稿率达到99%、流媒体报道次数416次

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：发布宣传稿件数量≥624条、上传新闻次数≥156条、上级平台用稿率≥99%，舆情处置率≥99%，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。各宣传平台服务费≥35万，指标设立依据是根据合同签订确立。运行保障经费≥15万，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。

效益指标：流媒体报道次数416次，宣贯政策知晓率≥99%，指标设立依据是平台发稿率、点击率及社会各界满意度确定。

满意度指标：受益人员满意度≥99%，指标设立依据是社会调查。

应急广播体系建设经费.pdf

（十）应急广播体系建设经费

1、主要内容是：广播电视节目播出维护经费，保障年度广播录制传输发射播出。2022年预算安排2.43万元，其中：2.43万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：运行正常率≥100%、广播电视覆盖率≥95%、舆情处置率100%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：光端机≥1台、音响喇叭话筒≥1套、运行正常率≥99%、舆情处置率≥100%，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。光端机≥1.3万，音响喇叭话筒1.13万指标设立依据是根据合同签订确立。

效益指标：广播电视覆盖率≥95%，指标设立依据是社会各界满意度确定。

满意度指标：社会满意度≥95%，群众满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

政府网站工作经费.pdf

（十一）政府网站工作经费

1、主要内容是：服务器电信托管；电脑光纤租赁费及网络运行日常维护。2022年预算安排19.44万元，其中：19.44万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：做好广水市政府网站、政务信息，做好广水市政府网站新闻宣传工作，政府网“在线访谈”，各地各部门主要负责人参加访谈，与网民互动交流答题解惑每年至少6期。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：举办宣传活动次数≥13次、官方网站更新消息数量≥9747条、公众号发布消息数量≥196条、发布宣传稿件数量≥4325条，主页点击量≥301万次，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。运行维护费≥13万，指标设立依据是根据合同签订确立。公用保障经费≥6.44万，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。

效益指标：官方网站点击量增长率≥2%，公众号订阅人数增长率≥3%，指标设立依据是平台发稿率、点击率及社会各界满意度确定。

满意度指标：社会满意度≥95%，群众满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

5G发布平台.pdf

（十二）5G智能信息发布平台建设费

1、主要内容是：建设5G综合信息发布平台、与5G运营商签订专用5G网络信号服务；建设市政府新闻发布会、直播带货等专用多功能演播厅。2022年预算安排150万元，其中：150万元资金来源为单位事业收入资金。

2、项目绩效总目标是：建设5G综合信息发布平台；购置专用5G网络信号服务；建设专用多功能演播厅。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：5G综合信息发布平台1个，指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。装修面积≥100平方米，指标设立依据是根据合同签订确立。政府采购率≥90%，指标设立依据是根据政府采购计划确立。设备质量合格率≥95%、设备故障率≤5%，购置专用5G网络信号服务，2022年完成，指标设立依据是根据合同签订确立。设备购置≥85万，服务租赁≥20万，基础装修≥25万，后期维护≥20万，指标设立依据是根据合同签订确立。

效益指标：加快媒体融合，打破媒介限制，新闻发布会≥15场，指标设立依据是平台信息发布率、点击率及社会各界满意度确定。

满意度指标：社会满意度≥95%，群众满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

群众性社会文化活动开展经费.pdf

（十三）群众性社会文化活动开展经费

1、主要内容是：策划、组织、实施广水市春节联欢晚会、文艺轻骑兵下乡及其他群众性文化活动所需经费，充分展示广水经济社会发展的辉煌成就，凝聚人心，鼓舞士气，丰富群众文化生活，激发广大市民的自豪感和获得感，激励全市人民不忘初心、继续前行。2022年预算安排86万元，其中：86万元资金来源为单位事业收入资金。

2、项目绩效总目标是：举办活动场次≥6次，举办活动天数≥20天，演出上座率≥95%，社会各界及群众满意度≥95%，演出安全保障率100%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：举办活动场次≥6次，举办活动天数≥20天，演出上座率≥95%，演出安全保障率100%。指标设立依据是参照历史标准制定2022年工作计划确定。场地租赁成本≥2万元/天，舞台搭建成本≥10万/次，指标设立依据是根据合同签订确立。

效益指标：观众人次≥5万人/场，参加活动团体≥96个，指标设立依据是社会各界满意度确定。

满意度指标：社会各界及群众满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

融媒体建设采编设备购置.pdf

（十四）融媒体采编设备购置经费

1、主要内容是：购置新闻采访设备摄像机等，主要用于新闻采访活动。购置编辑设备，主要用于后期节目编辑工作。购置直播传输设备，主要用于重大活动直播，转播工作。2022年预算安排70万元，其中：70万元资金来源为单位事业收入资金。

2、项目绩效总目标是：购置摄像机5台投入使用，购置高清非编2套投入使用，购置视频传输设备2套。进一步提高新闻采编业务能力，保障融媒体宣传工作有效运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：宣传采集设备≥9台（套），指标设立依据是2022年工作计划确定。政府采购率≥90%，设备质量合格率≥95%，指标设立依据是根据合同签订确立。采购时间2022年10月，指标设立依据是2022年工作计划确定。硬件设备≥50万元，软件采购≥20万元，指标设立依据是根据合同签订确立。

效益指标：设备使用年限≥6年，指标设立依据是根据合同签订确立。

满意度指标：社会满意度≥96%，群众满意度≥96%，指标设立依据是社会调查。

广播电视安全生产建设运维项目.pdf

（十五）广播电视安全生产建设运维经费

1、主要内容是：购置广播电视安全播出设备。广播电视等平台所有日常设备耗材、技术维护费用。应对节假日、重大活动等购置的技术服务及设备购置租赁费用。2022年预算安排70万元，其中：70万元资金来源为单位事业收入资金。

2、项目绩效总目标是：购置播出设备一套，从硬件和软件上保证设备安全运行，确保重大活动及节假日安全播出。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：播出设备1台（套），指标设立依据是2022年工作计划确定。政府采购率≥70%，全年安全运维≥99%，设备故障率≤1%，指标设立依据是根据历年播出记录确定，完成时间 2022.12前，指标设立依据是2022年工作计划确定。设备支出≥40万元，维护支出≥30万元，指标设立依据是根据合同签订确立。

效益指标：设备使用年限≥8年，指标设立依据是根据合同签订确立。

满意度指标：社会满意度≥96%，群众满意度≥96%，指标设立依据是社会调查。

云上广水政务服务专用运维费.pdf

（十六）“云上广水”政务服务专用运维费

1、主要内容是：云平台的运营及维护；有效宣传广水，促进广水招商引资，服务市委市政府重点工作和重大项目建设、开办专题专栏、多个新媒体平台全方位宣传引导。2022年预算安排25万元，其中：25万元资金来源为单位事业收入资金。

2、项目绩效总目标是：发挥主流媒体的权威优势和品牌优势，进一步整合新闻媒体资源，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：举办宣传活动次数≥6次，发布宣传稿件数量≥2000条，发布信息完成率达到100%，日活跃量完成率≥99%，上稿速度≤2天，人工劳务费≥10万元，设备采购及运维费≥15万元，指标设立依据是2022年工作计划确定。

效益指标：宣传政策知晓率≥98%，信息传播≥98%，新闻覆盖面得到提升，长期促进新闻媒体融合及促进传媒影响力，指标设立依据是2022年工作计划确定。

满意度指标：社会满意度≥95%，群众满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

2022省级专项转移支付.pdf

（十七）省级专项转移支付资金

1、主要内容是：中央广播电视无线数字覆盖工程节目传输费用，含1主台站和4个补点台站。购置编解码设备，确保节目节目的全平台发布，购置采编设备。2022年预算安排40万元，其中：28.9万元资金来源为上年结余资金，11.1万元资金来源为单位事业收入资金。

2、项目绩效总目标是：保证广播电视安全播出，购置编解码设备，确保节目全平台发布，确保新闻采编工作顺利开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：购置编解码设备2台（套），购置采编设备3台（套）指标设立依据是2022年工作计划确定。全年安全运维≥99%，设备故障率≤1%，指标设立依据是根据历年播出记录确定，完成时间 2022.12前，指标设立依据是2022年工作计划确定。设备支出≥25万元，维护支出≥15万元，指标设立依据是根据合同签订确立。

效益指标：设备使用年限≥6年，指标设立依据是根据合同签订确立。

满意度指标：社会满意度≥96%，群众满意度≥96%，指标设立依据是社会调查。

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。