目    录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市广水街道办事处主要职责如下:

(一)主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

广水市广水街道办事处内设机构6个;下设党政综合办公室(党建办公室)、社会事务办公室(民政办公室)、平安建设办公室(应急管理办公室)、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室。

(三)部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市广水街道办事处部门预算包括:广水市十里街道办事处本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制68名，实有79人，其中:在编在职68名，借调人员0名，聘用人员11名，退休人员102人。

第二部分 2022部门预算表

  广水街道办事处2022年预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)广水市广水街道办事处2022年收入总预算4273.59万元，其中:本年收入4137.59万元，上年结转结余136万元，较上年预算安排减少382万元，同比下降8.2%，主要原因是体制结算改革。

1.本年收入:一般公共预算拨款收入3527.58万元;政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入610万元。

2.结转结余资金:一般公共预算拨款收入36万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入100万元。

(二)广水市广水街道办事处2022年支出总预算4273.59万元，其中:本年安排支出4273.59万元，较上年预算安排支出减少382万元，同比下降8.2%，主要原因是响应上级要求全面压缩开支，减少非基本性支出。

1.本年安排支出按资金来源分:本年收入安排支出4137.59万元;上年结转结余安排支出136万元。

2.本年安排支出按资金性质分:一般公共预算拨款支出3563.58万元;政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出710万元。

3.本年安排支出按功能分类分:一般公共服务支出2090.43万元、社会保障和就业支出542.12万元,国防支出14万元, 公共安全支出 30万元,教育支出30万元,卫生健康支出277.32万元,城乡社区支出481.24万元,农林水支出552.78万元,住房保障支出105.7万元，资源勘察支出50万元，文化体育和传媒支出50万元，应急管理支出50万元。

4.本年安排支出按经济分类分:工资福利支出2130.46万元;商品和服务支出130.72万元;对个人和家庭的补助281.40万元，其他支出1731.01万元。

5.本年安排支出按支出类别分:基本支出2682.58万元(其中人员类2411.86万元、运转类270.72万元);项目支出1591.01万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

(一)广水市广水街道办事处2022年财政拨款收入预算3563.58万元，较上年减少1092.01万元，同比下降23.45%，主要原因是体制结算改革。

1.财政拨款本年收入:一般公共预算拨款3527.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转:一般公共预算拨款36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

(二)广水市广水街道办事处2022年财政拨款支出预算3563.58万元，较上年减少1092.01万元，同比下降23.45%，主要原因是响应上级要求全面压缩开支，减少非基本性支出。

    1.财政拨款本年支出:一般公共服务支出1900.43万元、社会保障和就业支出472.12万元,国防支出14万元, 公共安全支出 30万元,教育支出30万元,卫生健康支出77.32万元,城乡社区支出481.24万元,农林水支出402.78万元,住房保障支出105.7万元，应急管理支出0万元，资源勘察支出50万元。

2.财政拨款年终结转结余-0.01万元。

   三、一般公共预算支出情况说明

    2022年广水市广水街道办事处一般公共预算支出3,563.59 万元，较上年减少1092.01万元，同比下降23.45%，主要原因是响应上级要求全面压缩开支，减少非基本性支出。 

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出2411.86万元，公用经费安排支出130.72万元，项目经费安排支出985.01万元。

   2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出36万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市广水街道办事处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市广水街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为36.48万元，较上年减少73.52万元，同比下降66.83%，主要原因是:厉行节约压减公务接待费。

其中:因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0％，主要原因是：本单位无该项支出；公务用车运行费8.48万元，较上年减少5.58万元，同比下降39.42%;公务接待费28万元，较上年减少69万元，同比下降71.13%，主要原因是:厉行节约压减公务接待费。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市广水街道办事处机关运行经费支出预算130.72万元，较上年减少70.11万元，同比下降20.47%，主要原因是响应上级要求全面压缩开支，减少非基本性支出。

其中:办公费13.5万元;印刷费2.77万元;邮电费8.2万元;差旅费15万元;其他交通费20万元;日常维修费10万元;办公用房水电费13.21万元;公务接待费28万元;公务用车运行维护费8.48万元;其他费用11.56万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市广水街道办事处政府采购总预算0万元。以空表列示

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市广水街道办事处年初资产总额为8659447元。总体情况为流动资产198405元，较上年增加7675元，同比增长0.38%，主要原因是街道管理体制改革;固定资产8461042元，较上年增加69019元，同比增长0.08%，主要原因是购买办公设备。

其中固定资产:房屋平3928方米，价值273555.06元;土地63136.86平方米，价值1230001元;车辆2辆，价值273555.06元;办公家具价值356555.73元;其他资产价值59282.20元。

十、其他说明事项

本年度无非税收入预算、以空表列示。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

本部门整体绩效是基层城乡社区建设；平安建设；基层应急防治及应急管理；农林水事务管理；社会保障和就业管理；文化旅游体育与传媒事务；设备购置维修；科学技术管理及科普；教育管理；国防动员及相关事务；乡村振兴项目；卫生健康管理。

1．年度目标1：基层城乡社区建设，具体指标设置为：

产出指标：投入资金481万，资金投入率达100％，完成时间为年底，指标设立依据是根据历史标准制定2022年工作计划。

效益指标：参加学习到会率不低于90％，保持党员的党性党识不断提高，指标设立依据是根据制定2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度　≥95　％，指标设立依据是社会体调查。

2．年度目标2：平安建设，具体指标设置为：

产出指标：投入资金30万，资金投入率达100％，完成时间为年底，指标设立依据是根据历史标准制定2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度　≥95　％，指标设立依据是社会体调查。

3．年度目标3：基层应急防治及应急管理，具体指标设置为：

产出指标：投入资金50万，资金投入率达100％，完成时间为年底，指标设立依据是根据历史标准制定2022年工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95％，指标设立依据是社会调查。

4．年度目标4：农林水事务管理，具体指标设置为：

产出指标：投入资金522万，资金投入率达100％，完成时间为年底，指标设立依据是根据历史标准制定2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度　≥95　％，指标设立依据是社会体调查。

5．年度目标5：社会保障和就业管理，具体指标设置为：

产出指标：投入资金33万，资金投入率达100％，完成时间为年底，指标设立依据是根据历史标准制定2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度　≥95　％，指标设立依据是社会体调查。

6．年度目标6：文化旅游体育与传媒事务，具体指标设置为：

产出指标：投入资金50万，资金投入率达100％，完成时间为年底，指标设立依据是根据历史标准制定2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度　≥95　％，指标设立依据是社会体调查。

7．年度目标7：设备购置维修，具体指标设置为：

产出指标：投入资金100万，资金投入率达100％，完成时间为年底，指标设立依据是根据历史标准制定2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度　≥95　％，指标设立依据是社会体调查。

8．年度目标8：科学技术管理及科普，具体指标设置为：

产出指标：投入资金50万，资金投入率达100％，完成时间为年底，指标设立依据是根据历史标准制定2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度　≥95　％，指标设立依据是社会体调查。

9．年度目标9：教育管理，具体指标设置为：

产出指标：投入资金30万，资金投入率达100％，完成时间为年底，指标设立依据是根据历史标准制定2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度　≥95　％，指标设立依据是社会体调查。

10．年度目标10：国防动员及相关事务，具体指标设置为：

产出指标：投入资金14万，资金投入率达100％，完成时间为年底，指标设立依据是根据历史标准制定2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度　≥95　％，指标设立依据是社会体调查。

11．年度目标11：乡村振兴项目，具体指标设置为：

产出指标：投入资金30万，资金投入率达100％，完成时间为年底，指标设立依据是根据历史标准制定2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度　≥95　％，指标设立依据是社会体调查。

12．年度目标12：卫生健康管理，具体指标设置为：

产出指标：投入资金200万，资金投入率达100％，完成时间为年底，指标设立依据是根据历史标准制定2022年工作计划。

满意度指标：受益人满意度　≥95　％，指标设立依据是社会体调查。

整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市广水街道办事处预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目12个。

（一）国防动员及相关事务

1．主要内容是：反映本单位国防动员经费支出。2022年预算安排14万元，其中：14万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为本单位自有资金。

2．项目绩效总目标：拥军爱军。

3．项目绩效指标设置情况：

产出指标：动员入伍人数达到30人，指标设立依据为2022年年初工作计划。

效益指标：动员入伍人员检测合格率达到90％，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95％，指标设立依据为2022年年初工作计划。

  国防动员及相关事务.pdf 

（二）　基层城乡社区建设

1．主要内容是：反映本单位城乡社区建设支出。2022年预算安排300万元，其中：300万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为本单位自有资金。

2．项目绩效总目标：基础设施完善。

3．项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成投入资金300万，指标设立依据为2022年年初工作计划。

效益指标：资金投入率达到100％，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95％，指标设立依据为2022年年初工作计划。

   基层城乡社区建设 (1).pdf

（三）　教育管理

1．主要内容是：反映本单位与广水街道办事处中心中学业务往来的教育支出。2022年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为本单位自有资金。

2．项目绩效总目标：教学质量提升。

3．项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成投入资金50万，指标设立依据为2022年年初工作计划。

效益指标：资金投入率达到100％，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95％，指标设立依据为2022年年初工作计划。

   教育管理.pdf

（四）　节能环保事务建设

1．主要内容是：反映本单位环保支出。2022年预算安排1500万元，其中：1500万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为本单位自有资金。

2．项目绩效总目标：生态环境明显改善。

3．项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成投入资金1500万，指标设立依据为2022年年初工作计划。

效益指标：资金投入率达到100％，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95％，指标设立依据为2022年年初工作计划。

 节能环保事务建设.pdf

（五）　基层应急防治及应急管理

1．主要内容是：反映本单位应急救灾、安全生产等业务支出。2022年预算安排300万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，300万元资金来源为本单位自有资金。

2．项目绩效总目标：应急处理能力提升，保护居民生命财产安全。

3．项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成投入资金300万，指标设立依据为2022年年初工作计划。

效益指标：资金投入率达到100％，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95％，指标设立依据为2022年年初工作计划。

    基层应急防治及应急管理.pdf

（六）　科学技术管理及科普

1．主要内容是：反映本单位推广科学技术，普科学技术。2022年预算安排100万元，其中：100万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为本单位自有资金。

2．项目绩效总目标：居民科学素质明显提升。

3．项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成投入资金100万，指标设立依据为2022年年初工作计划。

效益指标：资金投入率达到100％，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95％，指标设立依据为2022年年初工作计划。

    科学技术管理及科普.pdf

（七）　农林水事务管理

1．主要内容是：反映本单位农业、林业、水利事务管理业务支出。2022年预算安排400万元，其中：400万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为本单位自有资金。

2．项目绩效总目标：农民粮食明显增收、护林防火有效、水利工程有效。

3．项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成投入资金400万，指标设立依据为2022年年初工作计划。

效益指标：资金投入率达到100％，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95％，指标设立依据为2022年年初工作计划。

    农林水事务管理.pdf

（八）　平安建设

1．主要内容是：反映本单位平安建设、信访接待等业务。2022年预算安排200万元，其中：200万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为本单位自有资金。

2．项目绩效总目标：社会和谐稳定。

3．项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成投入资金200万，指标设立依据为2022年年初工作计划。

效益指标：资金投入率达到100％，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95％，指标设立依据为2022年年初工作计划。

    平安建设.pdf

（九）　设备购置维修维护

1．主要内容是：反映本单位设备购置、维修费。2022年预算安排150万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，100万元资金来源为本单位自有资金。

2．项目绩效总目标：机关运行正常。

3．项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成投入资金150万，指标设立依据为2022年年初工作计划。

效益指标：资金投入率达到100％，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95％，指标设立依据为2022年年初工作计划。

    设备购置维修维护.pdf

（十）　卫生健康管理

1．主要内容是：反映本单位疫情防控等公共卫生健康管理。2022年预算安排200万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，200万元资金来源为本单位自有资金。

2．项目绩效总目标：保障居民身体健康。

3．项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成投入资金200万，指标设立依据为2022年年初工作计划。

效益指标：资金投入率达到100％，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95％，指标设立依据为2022年年初工作计划。

        卫生健康管理.pdf

（十一）　社会保障和就业管理

1．主要内容是：反映本单位社会保障和就业管理。2022年预算安排200万元，其中：200万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为本单位自有资金。

2．项目绩效总目标：社会和谐稳定。

3．项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成投入资金200万，指标设立依据为2022年年初工作计划。

效益指标：资金投入率达到100％，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95％，指标设立依据为2022年年初工作计划。

   社会保障和就业管理.pdf

（十二）　文化旅游体育与传媒事务

1．主要内容是：反映本单位支持文化旅游体育及传媒业务。2022年预算安排300万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，300万元资金来源为本单位自有资金。

2．项目绩效总目标：辖区文旅产业发展迅速。

3．项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成投入资金300万，指标设立依据为2022年年初工作计划。

效益指标：资金投入率达到100％，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95％，指标设立依据为2022年年初工作计划。

    文化旅游体育与传媒事务.pdf

第五部分 名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费是反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标:绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。