目     录

　　　  第一部分  单位概况

　　　　1、主要职责

2、机构设置

　　　　3、部门预算单位构成及人员情况

　　　　第二部分  2022部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算支出总表

　　　　6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

　　　  第三部分  2022年部门预算情况说明

　　　　1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

3.一般公共预算支出情况说明

        4、政府性基金预算支出情况说明

        5、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　　  6、国有资本经营预算情况说明

　　　　7、机关运行经费支出情况说明

        8、政府采购支出情况说明

        9、国有资产占用使用情况说明

        10、其他说明事项

 　　　 第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职责

郝店镇人民政府主要职责如下：

1、组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；

2、实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3、负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；

7、处理重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

二、机构设置

郝店镇人民政府内设党政综合办公室（人大办公室）、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室；

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年郝店镇人民政府部门预算包括：郝店镇人民政府本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制41名（行政编34名、事业编7名），实有48人，其中：在编在职43名，离休人员5名，退休人员4名，借调人员1名。

第二部分：2022部门预算表

郝店镇政府2022年部门预算.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

　　（一）郝店镇人民政府2022年收入总预算3291.52万元，其中：本年收入3071.89万元，上年结转结余219.63万元，较上年预算安排增加1091.52万元，同比增长49.6%，主要原因是单位其他收入增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1537.26万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1534.63万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入219.63万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）郝店镇人民政府2022年支出总预算3291.52万元，其中：本年安排支出3291.52万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加1091.52万元，同比增长49.6%，主要原因是本年新增多个项目，导致支出增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出3071.89万元；上年结转结余安排支出219.63万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1756.89万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出1534.63万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出1900.33万元；国防支出4万元；公共安全支出55万元；教育支出21.59万元；科学技术支出3万元；文化旅游体育与传媒支出13万元；社会保障和就业支出213.49万元；卫生健康支出137.22万元；节能环保支出101.78万元；城乡社区支出247.72万元；农林水支出310万元；住房保障支出46.76万元；灾害防治及应急管理支出10万元；债务还本支出126.33万元；债务付息支出8万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出733.05万元；商品和服务支出1701.96万元；对个人和家庭的补助79.16万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）777.35万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；其他支出0万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1275.89万元（其中人员类812.21万元、运转类463.68万元）；项目支出2015.63万元。

　　二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）郝店镇人民政府2022年财政拨款收入预算1756.89万元，较上年减少443.11万元，同比减少20.1%，主要原因是受疫情因素影响，经济形势严峻，税收减少。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1537.26万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。  

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款219.63万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）郝店镇人民政府2022年财政拨款支出预算1756.89万元，较上年减少443.11万元，同比下降20.1%，主要原因是受疫情影响，财力下降，压缩支出。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出1015.7 万元；公共安全支出20万元；教育支出21.59万元；社会保障和就业支出157.49万元；卫生健康支出32.22万元；节能环保支出75.78万元；城乡社区支出167.72万元；住房保障支出46.76万元；债务还本支出126.33万元。

2.财政拨款年终结转结余0万元。

三、一般公共预算支出情况说明

    2022年郝店镇人民政府一般公共预算支出1756.89万元，较上年减少443.11万元，同比减少20.1%，主要原因是受疫情因素影响，经济形势严峻，税收减少。

    1、一般公共预算本年支出：人员经费安排支出762.21万元，公用经费安排支出131.55万元，项目经费安排支出643.5万元。 

    2、一般公共预算上年结转：人员经费安排支出0万元，公用经费安排支出0万元，项目经费安排支出219.63万元。 

四、政府性基金预算支出情况说明

郝店镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

    五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

郝店镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为29万元，较上年减少49万元，同比下降62.8%，主要原因是：响应政策，压缩三公经费，财政拨款减少，部分“三公”经费由单位其他资金分担。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：郝店镇本年度无因公出国（境）业务发生；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：郝店镇本年度无公务用车购置业务发生；公务用车运行费9万元，较上年减少1万元，同比下降10%，主要原因是：响应政策厉行节俭，压缩开支；公务接待费20万元，较上年减少48万元，同比下降70.5%，主要原因是：响应政策，压缩三公经费，财政拨款减少，部分“三公”经费由单位其他资金分担。因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，无增减情况。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

    2022年，郝店镇人民政府机关运行经费支出预算131.55万元，较上年减少215.25万元，同比下降63%，主要原因是相应政策，压缩开支，部分支出费用由单位其他资金负担。

其中：办公费50万元；印刷费5万元；邮电费0万元；差旅费9万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费10万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务接待费20万元；公务用车运行维护费9万元；工会经费5万元；其他费用23.16万元；其他商品和服务支出0.39万元。

　　八、政府采购支出情况说明

2022年，郝店镇人民政府政府采购总预算42.5万元。较上年预算228.9安排减少186.4万元，同比下降81.4%，主要原因是本年度预算科目调整，将镇环卫保洁购买服务调整至重点项目科目中。

面向中小企业42.5万元，总采购量同比下降81.4%，面向小微企业42.5万元，总采购量同比下降81.4%。

政府采购货物预算28.5万元，较上年97.95减少69.45万元，同比下降70.9%，主要原因是压缩开支，减少办公设备的购置、本年度无公务用车购置；政府采购服务预算14万元，较上年减少195万元，同比下降93%，主要原因是本年度预算科目调整，将镇环卫保洁购买服务调整至重点项目科目中。

　　九、国有资产占用使用情况说明

郝店镇人民政府年初资产总额为1114.7万元，较上年减少885万元，同比下降44.2%，主要原因为流动资产减少；总体情况为流动资产865.5万元，较上年减少913.6万元，同比下降51.3%，主要原因是2021年度银行存款支出增多；固定资产249.2万元，较上年增加28.6万元，同比增长7.3%，主要原因办公设备增加。

其中固定资产：房屋3780平方米，价值225.1万元；土地4861.4平方米，价值0.6万元；通用设备90.8万元；转运设备4.2万元；车辆4辆，价值67.8万元；办公家具价值26.4万元；交通公共基础设施1789.2万元。

十、其他说明事项

本年度无非税收入预算、以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

广水市郝店镇人民政府2022年本部门整体绩效是经济持续稳定增长、平安建设综治工作、人居环境整治、卫生健康服务。将对全镇18个村（社区）进行有效的指导监督管理，对全镇全年所进行的各项项目进行有效的监督管理。提高工作人员的工作积极性，改善全镇居民的生存生活环境。

1.年度目标1：经济持续稳定增长、具体绩效指标设置情况：

产出指标：引进企业1家、规模工业总产值13.9亿、引进企业完成率100%、规模工业总产值完成率100%、完成时间12月底、指标设立依据是年初工作计划。

效益指标：税收收入2050万元、营商环境不断提高、指标设立依据是年初工作计划。

满意度指标：企业满意率≥98%，指标设立依据是年初工作计划。

2.年度目标:2：平安建设综治工作、具体绩效指标设置情况：

产出指标：社会维稳调解及处理小于50次、组织安全生产检查≥4次、调解成功率≥98%、信访接待及应急事故处理及时率≥98%、工作经费65万元，指标设立依据是年初工作计划。

效益指标：社会安全感≥98%、指标设立依据是年初工作计划。

满意度指标：群众满意率≥98%，指标设立依据是年初工作计划。

3.年度目标3：人居环境整治、具体绩效指标设置情况：

产出指标： 全镇环境保洁清扫覆盖村18个、处理垃圾吨数3000吨每年、环境卫生达标、垃圾处理及时率≥98%、费用成本126.33万元，指标设立依据是年初工作计划。

效益指标：空气环境指数不断提高、指标设立依据是年初工作计划。

满意度指标：群众满意率≥98%，指标设立依据是年初工作计划。

4.年度目标4：卫生健康服务、具体绩效指标设置情况：

产出指标：购买防疫物资≥5批、计划生育补助对象≤600人、突发公共卫生事件应急处理及时率≥98%、补助及时率98%、卫生健康支出109.21万元、。指标设立依据是年初工作计划。

效益指标：基层医疗卫生条件不断改善，补助对象家庭幸福感不断提高，指标设立依据是年初工作计划。

满意度指标：群众满意率≥98%，指标设立依据是年初工作计划。

22年整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市郝店镇人民政府纳入预算重点项目绩效管理具体为：一般公共管理服务、社会保障和就业管理、农林水事务管理、国防动员、卫生健康支出、教育管理、科学技术和文化旅游体育与传媒事务、节能环保事务、平安建设和基层应急防治及应急管理、基层城乡社区建设、地方债务付息、政府采购及政府购买服务、迷彩飞客小镇建设、人居环境整治。

（一）“一般公共服务管理项目”主要内容是：反映本单位一般公共服务支出,保障机关正常运转。2022年预算安排482.05万元,其中354.2万元来源于当年一般公共预算资金,460万元为单位资金。

2、项目绩效总目标是：维持各类公共事务管理服务有效开展运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：人大会召开次数2次、招商引资企业1家、工会经费保障人数55人、宣传牌数量大于50个、村社区主职副职待遇保障285人，宣传普及率≥98%、资金拨付及时率≥98%、支出总费用≤814.22万元。指标设立依据是年初工作计划。

效益指标：纪检监察规范化建设保证工作作风风清气正，指标设立依据是年初工作计划。

满意度指标：群众满意率≥98%，指标设立依据是年初工作计划。

一般公共管理服务绩效.pdf

（二）“社会保障和就业管理项目”主要内容是：反映本单位在社会保障等方面的支出。2022年预算安排56万元，其中：56万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：做好镇村退役军人服务体系建设、拥军优属慰问。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：镇村退役军人服务体系建设大于1个，慰问拥军优属至少30人、慰问及时率≥98%、支出费用56万元。指标设立依据是年初工作计划。

效益指标：群众受关怀度提高、指标设立依据是年初工作计划。

满意度指标：群众满意率≥98%，指标设立依据是年初工作计划。

社会保障和就业管理绩效.pdf

（三）“农林水事务管理项目”主要内容是：反映本单位用于农林水事务的支出。2022年预算安排310万元，其中：310万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：做好农业农村、林业、水利、农村综合改革、其他农林水等工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：防汛应急演练次数至少1次、巡河巡水库至少1次每月、人民公司创建管理村2个、防汛/抗旱及时率≥98%、总支出310万元。指标设立依据是年初工作计划。

效益指标：农业农村增收、指标设立依据是年初工作计划。

满意度指标：群众满意率≥98%，指标设立依据是年初工作计划。

农林水事务管理绩效.pdf 

（四）“国防动员项目”主要内容是：反映本单位兵役征集等方面的支出。2022年预算安排4万元，其中：4万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：保证征兵任务如期完成。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：征兵人数7人、培训动员会议≥5次、政策宣传普及率≥98%、政策宣传及时率≥98%、兵役征集工作费用4万元。指标设立依据是年初工作计划。

满意度指标：群众满意率≥98%，指标设立依据是年初工作计划。

国防动员绩效.pdf

（五）“卫生健康服务项目”主要内容是：反映本单位在卫生健康等方面的支出。2022年预算安排109.21万元，其中：4.21万元来源于当年一般公共预算资金、105万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战以及计划生育补助工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：购买防疫物资≥5批、计划生育补助对象≤600人、突发公共卫生事件应急处理及时率≥98%、补助及时率98%、卫生健康支出109.21万元、。指标设立依据是年初工作计划。

效益指标：基层医疗卫生条件不断改善，补助对象家庭幸福感不断提高，指标设立依据是年初工作计划。

满意度指标：群众满意率≥98%，指标设立依据是年初工作计划。

卫生健康服务绩效.pdf

（六）“科学技术和文化旅游体育和传媒项目”主要内容是：反映本单位在文化、旅游、体育等方面的支出、2022年预算安排16万元，其中：56万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：做好科普技术下乡、文化旅游等工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标： 科普活动普及宣传受众村社区18个、文物保护个数7个、科普宣传及时率≥98%、支出成本16万元、指标设立依据是年初工作计划。

效益指标：群众生活不断丰富、指标设立依据是年初工作计划。

满意度指标：群众满意率≥98%，指标设立依据是年初工作计划。

科学技术和文化旅游体育和传媒.pdf

（七）“节能环保项目”主要内容是：反映本单位在节能环保等方面的支出。2022年预算安排101.78万元，其中：75.78万元来源于当年一般公共预算资金，26万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：做好环境保护、护林防火等宣传工作

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：环境保护宣传次数至少2次、保证河道清洁，防治水体污染达标、政策宣传及时率≥98%、支出费用101.78万元。指标设立依据是年初工作计划。

效益指标：污染系数降低、指标设立依据是年初工作计划。

满意度指标：群众满意率≥98%，指标设立依据是年初工作计划。

节能环保事务绩效.pdf

（八）“平安建设、应急防治及应急管理项目”主要内容是：反映本单位维护管辖内公共安全、自然灾害防治及应急管理等方面的支出，2022年预算安排65万元，其中：20万来源于当年一般公共预算资金，45万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：保障辖区内公共安全

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：社会维稳调解及处理小于50次、组织安全生产检查≥4次、调解成功率≥98%、信访接待及应急事故处理及时率≥98%、工作经费65万元，指标设立依据是年初工作计划。

效益指标：社会安全感≥98%、指标设立依据是年初工作计划。

满意度指标：群众满意率≥98%，指标设立依据是年初工作计划。

平安建设、应急防治及应急管理绩效.pdf

（九）“基层城乡社区管理项目”主要内容是：反映本单位用于城乡管理事务的支出，2022年预算安排247.72万元，其中：167.72万元来源于当年一般公共预算资金、80万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：障城乡社区的正常运转，做好村社区环境整治，给村民一个良好的生活环境。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：集镇巡逻次数1次/天、城乡社区基础建设≥5个、垃圾处理覆盖村社区个数18个、道路清扫、垃圾清运达标、垃圾清理及时率≥98%、城乡社区管理经费247.72万元， 指标设立依据是年初工作计划。

效益指标：改善城乡环境98%、指标设立依据是年初工作计划。

满意度指标：群众满意率≥98%，指标设立依据是年初工作计划。

基层城乡社区管理.pdf

（十）“地方债务付息项目”主要内容是：反映本单位归还债务本金及债务利息所发生的支出，2022年预算安排8万元，其中：8万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：按时完成地方债务付息。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：每年付息8万元、付息及时率≥98%，指标设立依据是年初工作计划。

满意度指标：债权人满意率≥98%，指标设立依据是年初工作计划。

地方债务付息.pdf

（十一）“政府购买服务、新增资产配置项目”主要内容是：反映本单位办公设备购置支出及购买服务支出、2022年预算安排42.5万元，其中：42.5万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：为机关各办公室正常办公需要提供后勤保障。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：采购个数≤105个、新增资产配置达到验收标准、采购支出42.5万元、 指标设立依据是年初工作计划。

效益指标：设备利用率≥98%、指标设立依据是年初工作计划。

满意度指标：使用人员满意率≥95%，指标设立依据是年初工作计划。

政府购买服务、新增资产配置绩效.pdf

（十二）“迷彩飞客小镇项目”主要内容是：反映本单位在建设特色小镇等方面的支出、2022年预算安排93.3万元，其中：93.3万元资金来源于上年结转资金。

2、项目绩效总目标是：打造特色迷彩飞客小镇。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标： 建设用地征地面积≥25亩、完工率依照合同约定进度完工征地补偿93.3万元，指标设立依据是年初工作计划。

效益指标：持续带动当地经济、生态环境不断改善提升，指标设立依据是年初工作计划。

满意度指标：群众满意率≥98%，指标设立依据是年初工作计划。

迷彩飞客小镇绩效.pdf

（十三）“人居环境整治项目”主要内容是：改善人居环境、致力于美丽乡村建设。2022年预算安排126.33万元，其中：126.33万元资金来源为上年结转资金。

2、项目绩效总目标是：善人居环境、致力于美丽乡村建设

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标： 全镇环境保洁清扫覆盖村18个、处理垃圾吨数3000吨每年、环境卫生达标、垃圾处理及时率≥98%、费用成本126.33万元，指标设立依据是年初工作计划。

效益指标：空气环境指数不断提高、指标设立依据是年初工作计划。

满意度指标：群众满意率≥98%，指标设立依据是年初工作计划。

人居环境整治绩效.pdf

第五部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。