目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分 2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

    3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市城郊街道办事处主要职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

广水市城郊街道办事处内设机构6个，分别是党政综合办公室（党建办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市城郊街道办事处部门预算包括：广水市城郊街道办事处本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制83名，实有93人，其中：在编在职83名，离休人员0名，退休人员68名，借调人员0名。

第二部分  2022部门预算表

广水市城郊街道办事处2022年部门预算表.pdf

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市城郊街道办事处2022年收入总预算4368.19万元，其中：本年收入3986.69万元，上年结转结余381.5万元，较上年预算安排增加658.36万元，同比增长17.75%，主要原因是上年结转结余增加及政策性增资。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入2333.28万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1653.4万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入381.5万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市城郊街道办事处2022年支出总预算4368.19万元，其中：本年安排支出4368.19万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加658.36万元，同比增长17.75%，主要原因是政策性增资、街道体制改革原城郊国土资源所、城管局等人员转入及项目支出增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出3986.69万元；上年结转结余安排支出381.5万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2714.78万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出1653.4万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出1610.56万元；国防支出16.5万元；公共安全支出4万元；文化旅游体育与传媒支出22万元；社会保障和就业支出341.01万元；卫生健康支出191.6万元；城乡社区支出1202.52万元；农林水支出483.09万元；资源勘探工业信息等支出300万元；援助其他地区支出29.31万元；住房保障支出76.98万元；债务还本支出86万元；债务付息支出4.6万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1204.28万元；商品和服务支出132.41万元；对个人和家庭的补助166.29万元；其他支出1211.81万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1502.98万元（其中人员类1370.57万元、运转类132.41万元）；项目支出1211.81万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市城郊街道办事处2022年财政拨款收入预算2714.79万元，较上年减少75.21万元，同比下降2.7%，主要原因是体制结算改革。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2333.28万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款381.5万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市城郊街道办事处2022年财政拨款支出预算2714.79万元，较上年减少75.21万元，同比下降2.7%，主要原因是响应国家号召，节约开支。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出1149.66万元；文化旅游体育与传媒支出1万元；社会保障和就业支出320.51万元；卫生健康支出58.6万元；城乡社区支出702.52万元；农林水支出381.09万元；援助其他地区支出29.31万元；住房保障支出72.08万元.

2.财政拨款年终结转结余0元。

   三、一般公共预算支出情况说明

   2022年城郊街道办事处一般公共预算支出2714.79万元，较上年增加（减少）75.21万元，同比下降2.7%，主要原因是体制结算改革。

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1370.57万元，公用经费安排支出132.41万元，项目经费安排支出830.31万元。

    2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出381.5万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市城郊街道办事处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市城郊街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为37万元，较上年减少26万元，同比下降41.27%，主要原因是：响应国家号召，节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置12万元，较上年增加12万元，同比增长100%，主要原因是：本年有公务用车购置需要；公务用车运行费10万元，较上年减少15万元，同比下降60%，主要原因是：响应国家号召，节约开支；公务接待费15万元，较上年减少23万元，同比下降60.53%，主要原因是：响应国家号召，节约开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市城郊街道办事处机关运行经费支出预算260.96万元，较上年减少818.04万元，同比下降75.81%，主要原因是响应国家号召，节约开支。

其中：办公费28万元；印刷费18.05万元；邮电费16万元；差旅费12万元；会议费1万元；福利费15万元；日常维修费2万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费7万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费10万元；其他费用151.91万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市城郊街道办事处政府采购总预算52.55万元。其中：

面向中小企业23.55万元，总采购量同比下降74.36%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长（下降）0%。

政府采购货物预算23.55万元，较上年减少68.28万元，同比下降74.35%，主要原因是响应国家号召，压缩开支；政府采购工程预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是本单位无政府采购工程；政府采购服务预算29万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，与上年相比，政府采购服务无变化。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市城郊街道办事处年初资产总额为10025.43万元。总体情况为流动资产853.3万元，较上年减少353.88万元，同比下降29.31%，主要原因是货币资金减少；固定资产439.57万元，较上年增加29.44万元，同比增长7.2%，主要原因是办公需要购入一批固定资产、街道体制改革原城郊国土资源所、城管所等划归办事处管辖，固定资产也调拨到本单位。

其中固定资产：房屋1990.2平方米，价值202.997万元；构筑物14.77万元；车辆3辆，价值36.54万元；办公家具价值23.095万元；专用设备价值67.03万元；通用设备价值95.15万元。无形资产：土地7486.2平方米，价值49.92万元；信息数据26.85万元。其他资产价值9509.098万元。

十、其他说明事项

2022年广水市城郊街道办事处政府采购服务预算29万元，与上年持平，同比增长0%，主要原因是本年购买服务与上年一致。

本年度无非税收入征收输出预算，以空表列示。

第四部分   预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022整体支出绩效目标.pdf

本部门整体绩效是基层组织建设；经济持续稳定增长；综治维稳；环境治理。

1.年度目标1：基层组织建设，具体指标设置为：产出指标：党工委中心组学习计划不少于8次，支部主题党日活动12次，学习计划按时按量 完成率达100%，完成时间为年底，指标设立依据是根据历史标准制定2022年工作计划。

效益指标：参加学习到会率不低于90%，保持党员的党性党识不断提高，指标设立依据是根据制定2022年工作计划。

满意度指标：党员群众满意度100%，指标设立依据是社会体调查。

2.年度目标2：经济持续稳定增长，具体指标设置为：

产出指标：全年财政总收入达6600万元，工业总产值达41亿，限上商贸销售额5.59亿，财政总收入完成 任务率100%，工业总产值完成任务率100%，限上商贸销售额完成任务率100%，完成时间为年底，指标设立依据是根据历史标准制定2022年工作计划。

效益指标：人均收入增长率7%，指标设立依据是根据制定2022年工作计划。

3.年度目标3：综治维稳，具体指标设置为：

产出指标：调解信访案件数70件，调解成功率≥98%，信访接待及时率100%，指标设立依据是根据历史标准制定2022年工作计划。

效益指标：上访率较上年下降30%，维稳对象满意度≥95%，指标设立依据是根据当年工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是社会调查。

4.年度目标4：环境整治，具体指标设置为：

产出指标：整治村（社区）数量18个，没有暴露垃圾、没有违章搭建、没有地表存量垃圾等情况，指标设立依据是根据历史标准制定2022年工作计划。

效益指标：垃圾处理率100%，并长期保持，指标设立依据为根据当年工作计划。

满意度指标：群众满意度100%，指标设立依据是社会调查。

二、重点项目绩效目标编制情况

(一)公共管理服务

1.主要内容是:反映本单位一般公共服务支出,保障机关正常运转。2022年预算安排482.05万元,其中12.84万元来源于当年一般公共预算资金,469.21万元为单位资金。

2.项目绩效总目标:公共服务支出保障机关正常运转。

3.项目绩效指标设置情况:

产出指标:财政事务经费发放次数≤1次,工会经费保障人数≥100人,离退休老干部组织活动次数≥3次/年,宣传牌数量≥50个,宣传普及率≥95%,保证财政运行,项目总成本≤482.05，指标设立依据为2022年年初工作计划。

效益指标:扶持及支持企业发展,增加经济收入,纪检监察保证工作作风风清气正，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标:群众满意度≥95%，指标设立依据为2022年年初工作计划。

公共管理服务.pdf

(二)教育管理

1.主要内容是:反映本单位教育的相关支出,2022年预算安排29.31万元,其中29.31万元来源于当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标:保障教育发展。

3.项目绩效指标设置情况:

产出指标:收益学校≤18所,收益学生人数≤5800人,校舍维修达到验收标准,教育支出金额≤29.31万元，指标设立依据为2022年年初工作计划。

效益指标: 资金使用方式合规率≥95%,长期改善办学条件，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标:师生满意度≥95%,家长满意度≥95%，指标设立依据为2022年年初工作计划。  

教育管理.pdf

(三)国防动员

1.主要内容是:反映本单位兵役征集等方面的支出,2022年预算安排16.5万元,其中16.5万元来源于单位资金。

2.项目绩效总目标:保证征兵任务如期完成。

3.项目绩效指标设置:

产出指标:民兵征集人数≥10人,新兵役前训练≥2次,保证完成本年兵役征集任务,征兵宣传率≥95%,国防动员支出≤16.5万元，指标设立依据为2022年年初工作计划。

效益指标:民兵建设管理是为保障群众生命财产安全，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标:群众满意度≥95%，指标设立依据为2022年年初工作计划。

国防动员.pdf

(四)地方债务付息

1.主要内容是:反映本单位归还债务本金及债务利息所发生的支出,2022年预算安排90.6万元,其中90.6万元 来源于单位资金。

2.项目绩效总目标:按时完成地方债务还本付息。

3.项目绩效指标设置:

产出指标:按年支付本金860000元,按年支付利息46000元,本年内如期完成债务还本付息，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标:债权人满意度≥95%，指标设立依据为2022年年初工作计划。

地方债务付息.pdf

(五)平安建设、应急防治及应急管理

1.主要内容是：反映本单位维护管辖内公共安全、自然灾害防治及应急管理等方面的支出，2022年预算安排13万元,其中2万元来源于一般公共预算资金，11万元来源于单位资金。

2.项目绩效总目标：保障辖区内公共安全。

3.项目绩效指标设置：

产出指标：社会维稳调解及处理≥70件，调解成功率≥95%，戒毒隔离处理≥95%，普法宣传普 及≥95%，信访接待及时率到达100%，公共安全支出金额≤130000元，指标设立依据为2022年年初工作计划。

效益指标：上访率较上年下降30%，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据为2022年年初工作计划。  

平安建设、应急防治及应急管理.pdf

（六）基层城乡社区管理

1.主要内容是：反映本单位用于城乡管理事务的支出，2022年预算安排713.65万元,其中213.65万元来源于一般公共预算资金，500万元来源于单位资金。

2.项目绩效总目标：保障城乡社区的正常运转，做好村社区环境整治，给村民一个良好的生活环境。

3.项目绩效指标设置：

产出指标：城管执法巡逻次数≥1次/天，园林绿化植树数量≥500000株，保障道路清扫、垃圾清运、园林绿化达标，垃圾清理及时率≥95%，指标设立依据为2022年年初工作计划。

效益指标：提高农村生活幸福感，保障建房，避免非法占地，维护好生态环境，降低农村疾病发生率，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据为2022年年初工作计划。  

基层城乡社区管理.pdf

（七）农林水事务管理

1.主要内容是：反映本单位用于农林水事务的支出，2022年预算安排591.87万元,其中489.87万元来源于一般公共预算资金，102万元来源于单位资金。

2.项目绩效总目标：做好农业农村、林业、水利、农村综合改革、其他农林水及节能环保等工作。

3.项目绩效指标设置：

产出指标：防汛应急演练次数≥1次/年，巡河巡水库≥1次/月，人民公司创建管理村≤4个，农机、农技推广村≥17个，党群服务中心提档升级村≤4个，保障农业农村各项支出≥95%，防汛/抗旱及时率≥95%，巩固扶贫成果，项目总成本≤591.87万元，指标设立依据为2022年年初工作计划。

效益指标：农业农村增收并长期有效，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据为2022年年初工作计划。  

农林水事务管理.pdf

（八）卫生健康管理

1.主要内容是：反映本单位卫生健康方面的支出，2022年预算安排108.28万元,其中6.88万元来源于一般公共预算资金，1.4万元来源于上年结转，100万元来源于单位资金。

2.项目绩效总目标：建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。

3.项目绩效指标设置：

产出指标：购买口罩≥100000个，突发公共卫生事件应急处理及时率≥95%，卫生健康支出≤1082800元，指标设立依据为2022年年初工作计划。

效益指标：高质量完成卫生健康管理工作，保障人民生命安全，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据为2022年年初工作计划。  

卫生健康管理.pdf

（九）公务用车购置

1.主要内容是：反映本单位本年公务用车购置支出，2022年预算安排12万元,其中12万元来源于一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标:保证行政执法顺利进行。

3.项目绩效指标设置：

产出指标：执法专用巡逻车≤2辆，使用时间≥5年，购入成本≤120000元，指标设立依据为2022年年初工作计划。

效益指标：保障辖区内平安稳定，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据为2022年年初工作计划。

公务用车购置.pdf

（十）社会保障和就业

1.主要内容是：反映本单位在社会保障等方面的支出，2022年预算安排40.21万元,其中33.21万元来源于一般公共预算资金，7万元来源于单位资金。

2.项目绩效总目标：做好计生宣传工作；保障独生子女家庭的独保费发放及义务献血补贴发放；给予结扎后遗症人员一定经济补助，保障其生活；逢年过节看望慰问失独家庭。

3.项目绩效指标设置：

产出指标：赡养孤老残人数≥10人，保证福利院孤老残生活质量，慰问及时率≥95%，年支出≤402100元，指标设立依据为2022年年初工作计划。

效益指标：资金使用合规率≥95%，孤老残无人赡养人数减少，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据为2022年年初工作计划。

社会保障和就业.pdf

（十一）文化旅游体育与传媒事务

1.主要内容是：反映本单位在文化、旅游、体育等方面的支出，2022年预算安排22万元,其中1万元来源于一般公共预算资金，21万元来源于单位资金。

2.项目绩效总指标：做好文化旅游及传媒宣传、文艺演出以及统战事项管理等工作。

3.项目绩效指标设置：

产出指标：建设器材配套村≥4个，项目建设完成可供使用时长≥3年，项目建设如期完成，项目成本≤220000元，指标设立依据为2022年年初工作计划。

效益指标：促进经济发展，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据为2022年年初工作计划。

文化旅游体育与传媒事务.pdf

（十二）政府购买服务、新增资产配置

1.主要内容是：反映本单位办公设备购置支出及购买服务支出，2022年预算安排52.55万元,其中29.55万元来源于一般公共预算资金，23万元来源于单位资金。

2.项目绩效总指标：保证机关正常运行。

3.项目绩效指标设置：

产出指标：新增资产达到验收标准，政府购买服务支出金额≤290000元，新增资产配置≤235500元，指标设立依据为2022年年初工作计划。

效益指标：新增资产使用时间≥5年，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据为2022年年初工作计划。

政府购买服务、新增资产配置.pdf

（十三）人居环境整治（一般债券）

1.主要内容是： 人居环境整治，改善居民住居条件，2022年预算安排380万元,其中380万元来源于上年结转资金。

2.项目绩效总指标：人居环境整治，改善居民住居条件。

3.项目绩效指标设置：

产出指标：人居环境整治≥8个，塘堰整治≥30000立方米，文化广场建设≥800平方米，人居道路修整≥25公里，竣工验收合格率≥95% ，完成时间＝1年，工程成本≤380万元，指标设立依据为2022年年初工作计划。

效益指标：促进乡村振兴发展，乡村人居环境有明显改善，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据为2022年年初工作计划。

人居环境整治.pdf

（十四）革命老区转移支付

1.主要内容是：乡村建设、道路建设、桥梁建设等，2022年预算安排0.09万元,其中0.09万元来源于上年结转资金。

2.项目绩效总指标：改善乡村生活环境。

3.项目绩效指标设置：

产出指标：建设村（社区）≥8个，道路建设≥5公里，桥梁建设≥3座，竣工验收合格率≥95% ，工程成本≤0.09万元，指标设立依据为2022年年初工作计划。

效益指标：对乡村振兴有促进作用，指标设立依据为2022年年初工作计划。

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据为2022年年初工作计划。

革命老区转移支付.pdf

第五部分  名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。