目   录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3.一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职责

广水市残疾人联合会主要职责如下：

1、贯彻执行党和政府有关残疾人工作方针政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划；

2、听取残疾人意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权利，为残疾人服务；

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫解困、文化、体育、辅具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设、残疾人证办理和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5、承办市委、市政府和广水市残联交办的其他工作。

二、机构设置

广水市残疾人联合会内设办公室、康复科、群宣科；下设残疾人劳动就业服务所。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市残疾人联合会部门预算包括：广水市残疾人联合会本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有行政编制7名，事业编制3名，实有15人，其中：在编在职行政编7人，在编在职事业编3人，其他人员5人。

第二部分：2022部门预算表

广水市残疾人联合会2022年部门预算表.pdf

第三部分：2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市残疾人联合会2022年收入总预算499.48万元，其中：本年收入206.06万元，上年结转结余293.42万元，较上年预算安排增加299.53万元，同比增长149.80%，主要原因是工资福利待遇增加、专项业务资金结转。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入206.06万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入206.44万元；政府性基金预算拨款收入2.12万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入32.12万元。

（二）广水市残疾人联合会2022年支出总预算499.49万元，其中：本年安排支出499.49万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加299.53万元，同比增长149.80%，主要原因是工资福利待遇增加、专项业务资金结转。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出206.06万元；上年结转结余安排支出293.42万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出465.24万元；政府性基金预算拨款支出2.12万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出32.12万元。

3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出428.45万元；卫生健康支出5.33万元；住房保障支出6.51万元；其他支出59.19万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出94.07万元；商品和服务支出28.29万元；对个人和家庭的补助377.12万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出158.97万元（其中人员类102.66万元、运转类56.31万元）；项目支出340.51万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市残疾人联合会2022年财政拨款收入预算467.36万元，较上年增加267.41万元，同比增长133.74%，主要原因是工资福利待遇增加、专项业务资金结转。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款206.06万元，政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款259.17万元；政府性基金预算拨款2.12万元，国有资本经营预算拨款0万元。。

（二）广水市残疾人联合会2022年财政拨款支出预算467.36万元，较上年增加267.41万元，同比增长133.74%，主要原因是工资福利待遇增加、专项业务资金结转。

1.财政拨款本年支出：社会保障和就业支出427.45万元；卫生健康支出5.33万元；住房保障支出6.51万元；其他支出28.07万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市残疾人联合会一般公共预算支出465.24万元，较上年增加265.29万元，同比增加132.68%，主要原因是专项业务资金结转。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出98.57万元，公用经费安排支出5.55万元，项目经费安排支出101.95万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出22.74万元，项目经费支出236.43万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市残疾人联合会2022年使用政府性基金预算拨款安排支出2.12万元，较上年增加2.12万元，同比增加100%，主要原因是省市残联资金政策调整。

按来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出2.12万元，上年结转资金0万元；按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出2.12万元。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0.14万元，较上年减少11.66万元，同比下降98.81%，主要原因是：响应中央财政政策，压缩“三公”经费，预算经费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有安排因公出国（境）费；公务用车运行费0.09万元，较上年减少5.71万元，同比下降98.45%，主要原因是：响应中央财政政策，压缩“三公”经费，预算经费减少；公务接待费0.05万元，较上年减少5.95万元，同比下降99.17%，主要原因是：响应中央财政政策，压缩“三公”经费，预算经费减少。

六、国有资本经营预算情况说明

广水市残疾人联合会本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市残疾人联合会机关运行经费支出预算28.29万元，较上年增加24.74万元，同比增长696.90%，主要原因是机关人员增加、业务增多，运行成本增加，科目编制调整。

其中：办公费0.05万元；印刷费0.05万元；邮电费1.2万元；差旅费2.1万元；福利费0.19万元；日常维修费5.05万元；专用材料及一般设备购置费1.05万元；办公用房水电费3.6万元；办公用房取暖费0.24万元；办公用房物业管理费1.05万元；公务用车运行维护费0.09万元；委托业务费4.9万元；租赁费1.05万元；培训费1.6万元；其他交通费用4.01万元；其他费用2.06万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市残疾人联合会政府采购总预算0万元，以空表列示。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比下降100%，原因为：本年度未安排采购项目；面向小微企业0万元，总采购量同比下降100%，原因为：本年度未安排采购项目。

    政府采购货物类预算0万元，较上年减少3.9万元，同比下降100%，原因为：本年度未安排采购项目；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，原因为：无政府采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，原因为：无政府采购服务预算。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市残疾人联合会年初资产总额为118.58万元。总体情况为流动资产81.85万元，其中货币资金81.85万元，较上年减少95.36万元，同比下降53.81%，主要原因是2021年往来款处理完毕；固定资产36.73万元，较上年减少3.51万元，同比下降8.72%，主要原因是固定资产正常折旧。

其中固定资产：房屋586.86平方米，价值73.20万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆,价值13万元；办公家具价值6.12万元；其他资产价值16.79万元。

十、其他说明事项

本年度无政府性基金预算，无政府购买服务预算，无政府采购预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

1、本部门整体绩效目标是：年度目标为：残疾人技术培训；残疾人无障碍改造；残疾人托养服务；实施残疾儿童抢救性康复；残疾人辅具适配；残疾人信息动态更新；残疾人燃油补贴发放；残疾人双小工程；残疾人证办理；残疾儿童生活补贴；开展助残活动；残疾人技术能手补贴；残疾等级评定补贴；残疾人文化“五个一”活动；残疾人基本康复；特殊教育学校补贴；电脑及打印设备采购；康复中心工程建设；残联机关规范化建设；重度残疾人医疗保险缴纳。

2、长期目标：无

3、年度目标1：残疾人技术培训，具体指标设置为：

产出指标：培训人数≥160人，指标设立依据是历史标准；受训掌握生产技能数量≥1门，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；培训人均成本500元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人就业能力有所提升，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标2：实施残疾人无障碍改造，具体指标设置为：

产出指标：改造户数≥240户，指标设立依据是历史标准；改造项目验收合格率≥99%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；改造平均成本6000元/户，指标设立依据是行业标准。

效益指标：改造设施使用年限≥5年，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标3：残疾人托养服务，具体指标设置为：

产出指标：服务人数≥81人，指标设立依据是历史标准；托养服务标准符合要求，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；服务平均成本2250元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：关心、理解、支持残疾人的氛围有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标4：实施残疾儿童抢救性康复，具体指标设置为：

产出指标：救助人数≥175人，指标设立依据是历史标准；参与康复的残疾儿童功能恢复有所改善，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；0-6岁儿童救助年均标准16000元/人，7-14岁儿童救助年均标准10000元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：受益儿童康复率≥50%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标5：残疾人辅具适配，具体指标设置为：

产出指标：适配人数≥110人，指标设立依据是历史标准；装配合格率≥100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；适配平均成本2000元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：辅具使用时间≥3年，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标6：残疾人信息动态更新，具体指标设置为：

产出指标：更新人数不限，指标设立依据是行业标准；残疾人基本情况摸排清楚，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；总成本为全年12万元，指标设立依据是行业标准。

效益指标：党和政府制定惠残政策有所依据，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标7：残疾人燃油补贴发放，具体指标设置为：

产出指标：补贴人数不超过350人，指标设立依据是行业标准；补贴发放准确率≥100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；年均补贴标准260元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人生活质量有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标8：残疾人双小工程，具体指标设置为：

产出指标：补助人数≥12人，指标设立依据是历史标准；符合标准审核通过率≥100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；人均补贴标准5000元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：受益残疾人当年年收入增长额≥5000元，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥85%，指标设立依据是行业标准。

年度目标9：残疾人证办理，具体指标设置为：

产出指标：办理件数≥4000件，指标设立依据是历史标准；残疾人证办理符合标准审核通过率≥100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；全年费用为8万元，指标设立依据是行业标准。

效益指标：当年享受惠残政策人数新增数≥4000人，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标10：残疾儿童生活补贴，具体指标设置为：

产出指标：补助户数≥120人，指标设立依据是历史标准；补助发放准确率≥100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；补助平均标准2500元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人生活状况有所改善，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标11：开展助残活动，具体指标设置为：

产出指标：活动开展次数≥7次，指标设立依据是历史标准；活动参与率≥80%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；活动平均开展成本42000元/次，指标设立依据是行业标准。

效益指标：参与活动人数≥280人，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥90%，指标设立依据是行业标准。

年度目标12：残疾人技术能手补贴，具体指标设置为：

产出指标：补助人数≥20人，指标设立依据是历史标准；符合标准残疾人覆盖率≥10%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；人均补贴标准2000元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人就业氛围和能力有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准

年度目标13：残疾等级评定补贴，具体指标设置为：

产出指标：补助人数≥200人，指标设立依据是历史标准；符合标准残疾人覆盖率≥10%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；人均补贴标准150元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人社会生活参与度有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准

年度目标14：残疾人文化“五个一”活动，具体指标设置为：

产出指标：活动参与人数≥30人，指标设立依据是历史标准；宣传覆盖面有所提升，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；总成本为10000元，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人社会生活参与度有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标15：残疾人基本康复，具体指标设置为：

产出指标：服务残疾人数≥21000人，指标设立依据是历史标准；残疾人身体功能有所改善，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；服务平均成本20元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人基本康复服务水平有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标16：特殊教育学校补贴，具体指标设置为：

产出指标：补贴人数≥60人，指标设立依据是历史标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；适配平均成本1000元/人，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人社会生活参与度有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标17：电脑及打印设备采购，具体指标设置为：

产出指标：购置设备数量≥5台，指标设立依据是历史标准；设备质量合格率≥100%，设备故障率≤5%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；设备平均成本为6100元/台，指标设立依据是行业标准。

效益指标：关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：使用人员满意度≥100%，指标设立依据是行业标准。

年度目标18：康复中心工程建设，具体指标设置为：

产出指标：工程建设面积=7050平方米，指标设立依据是历史标准；项目竣工验收合格率≥90%，项目设计变更率≤10%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；超预算项目比例≤10%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人康复医疗水平有所改善，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

年度目标19：残联机关规范化建设，具体指标设置为：

产出指标：修缮工程量=700平方米，指标设立依据是历史标准；项目竣工验收合格率≥90%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；总成本为19500元，指标设立依据是行业标准。

效益指标：工程楼综合利用率≥95%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益机关人员满意度≥95%，指标设立依据是行业标准

年度目标20：重度残疾人医疗保险缴纳，具体指标设置为：

产出指标：缴纳人数≥5000人，指标设立依据是历史标准；资助重度残疾人缴纳医疗保险覆盖率≥100%，指标设立依据是行业标准；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；人均标准为320元/人/年，指标设立依据是行业标准。

效益指标：残疾人生活状况有所改善，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

广水市残疾人联合会2022年预算整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“残疾人专项业务”主要内容是：实现办公信息化，残疾人信息即时查询，残疾人档案资料规范齐全，查询方便；残疾人信息及时更新；办理残疾人证规范；开展助残日等活动效果明显；康复中心建成投入使用。2022年预算安排113.93万元，其中：61.2万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：办公信息化建设、残疾人信息动态更新、办理残疾人证、开展助残活动、残疾人康复中心建设、残联机关规范化建设。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：购置设备3台，更新残疾人信息人数≥21000人，办理残疾人证数量不限，助残活动开展次数≥7次，工程建设面积7050平方米，机关修缮工程量700平方米；购置设备合格率≥100%，信息更新覆盖率≥100%，残疾人证办理符合标准审核通过率≥100%，宣传覆盖面有所提升，项目设计变更率≤10%，项目竣工验收合格率≥90%；完成时间为全年，指标设立依据是计划标准；设备购置总成本为3万元，信息更新成本为1.2万元，残疾人证办理成本为8万元，助残活动成本为2.94万元，康复中心成本为93.84元，机关规范化建设成本4.95万元，指标设立依据是行业标准。

效益指标：设备使用查询率≥100%，购置设备使用年限≥6年，党和政府制定惠残政策得到有效依据，残疾人政策知晓率明显提高，残疾人社会生活参与度明显提高，残疾人康复水平明显提高，机关服务能力明显提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：设备使用人满意度≥80%.，受益残疾人满意率≥80%，指标设立依据是行业标准。

广水市残疾人联合会2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。