目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市供销合作社联合社主要职责如下：

1、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

2、制定全市供销社的发展战略和规则，指导全市供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

3、参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

4、参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

5、加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

6、指导全市供销社的经营管理和技改项目的管理。

7、按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。

8、行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益和重大决策及选择管理者的权利

二、机构设置

广水市供销合作社联合社内设7个职能科（室）：办公室、人事监察科、财务资产科、经济发展科、农村流通科、烟花爆竹管理科、监事会办公室；下设单位无。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市供销合作社联合社部门预算包括： 广水市供销合作社联合社本级预算。

其中部门所属独立核算单位有： 广水市供销合作社联合社本级，共计1家。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制20名，实有16人，其中：在编在职12名，“三支一扶”3名，离休人员0名，退休人员33名，借调人员0名，返聘人员1名，在校学生0名。

第二部分：2022部门预算表

广水市供销合作社联合社2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市供销合作社联合社2022年收入总预算473.31万元，其中：本年收入361.5万元，上年结转结余111.81万元，较上年预算安排增加62.66万元，同比增长15.26%，主要原因是单位人员变动工资增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入241.5万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入120万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入77.83万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入1.16万元。

（二）广水市供销合作社联合社2022年支出总预算473.31万元，其中：本年安排支出473.31万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加62.66万元，同比增长15.26%，主要原因是单位人员变动工资支出增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出361.5万元；上年结转结余安排支出111.81万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出352.15万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出120万元；单位资金支出1.16万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出139.38万元；卫生健康支出29.13万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出283.78万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出21.02万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出265.76万元；商品和服务支出48.47万元；对个人和家庭的补助58.12万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；其他支出0万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出372.35万元（其中人员类323.88万元、运转类48.47万元）；项目支出99.8万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市供销合作社联合社2022年财政拨款收入预算473.31万元，较上年增加62.66万元，同比增长15.26%，主要原因是单位人员变动工资增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款361.5万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款111.81万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市供销合作社联合社2022年财政拨款支出预算473.31万元，较上年增加62.66万元，同比增长15.26%，主要原因是单位人员变动工资增加。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出139.38万元；卫生健康支出29.13万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出283.78万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出21.02万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市供销合作社联合社一般公共预算支出473.31万元，较上年增加62.66万元，同比增长15.26%，主要原因是单位人员变动工资增加。 

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出323.88万元，公用经费安排支出48.47万元，项目经费安排支出99.8万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市供销合作社联合社没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市供销合作社联合社2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为6.34万元，较上年增加0.57万元，同比增加9.87%，主要原因是：年初预算填报错误，后与预算科沟通更正，实际单位下拨预算金额与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：广水市供销合作社联合社没有因公出国（境）费；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：广水市供销合作社联合社没有公务用车购置；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：广水市供销合作社联合社没有公务用车；公务接待费6.34万元，较上年增加0.57万元，同比增加9.87%，主要原因是：年初预算填报错误，后与预算科沟通更正，实际单位下拨预算金额与上年持平。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市供销合作社联合社机关运行经费支出预算48.47万元，较上年减少16.81万元，同比下降25.75%，主要原因是支出口径变化，部分单位运转类支出纳入项目支出合计中。

其中：办公费2.22万元；印刷费0.11万元；邮电费1.24万元；差旅费4.94万元；会议费0万元；福利费5.8万元；日常维修费0.09万元；专用材料及一般设备购置费0.8万元；办公用房水电费1.09万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0.32万元；公务用车运行维护费0万元；咨询费2万元；公务接待费0.84万元；劳务费7.2万元；委托业务费8.91万元；工会经费4.48万元；福利费5.8万元；其他交通费用8.02万元；其他费用0.41万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市供销合作社联合社政府采购总预算3.9万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业3.9万元，总采购量同比下降45%。

政府采购货物预算3.9万元，较上年减少3.2万元，同比下降45%，主要原因是本年度购买货物较少；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是广水市供销合作社联合社无政府采购工程；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是广水市供销合作社联合社无政府采购服务。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市供销合作社联合社年初资产总额为839万元。总体情况为流动资产80.5万元，较上年减少2.6万元，同比下降2.5%，主要原因是调减了其他应收款；固定资产1154.1万元，较上年增加1万元，同比增长0.1%，主要原因是购买电脑。

其中固定资产：房屋6159.7平方米，价值5346062.6元；土地2660.4平方米，价值3770626.5元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值210390.45元；其他资产价值0元。

十，其他说明事项

本年度无购买服务预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

1、本部门整齐绩效目标是：无长期目标，年度目标为推进农业产业链发展、组建三农服务中心。

2、长期目标：无。

3、年度目标1：推进农业产业链发展，具体指标设置为：

产出指标：实现销售收入≥2.85亿，商品销售利润≥245万，实现收入率指≥100%，完成时间：2022年底，指标设立依据是2022年工作计划。

效益指标：农产品网上销售额≥800万，增加销售收入≥6000万，土地托管面积≥200000亩，回收生活废旧物资≥2200吨，持续力≥1年，指标设立依据是2022年工作计划。

满意度指标：农民满意度标≥100%，指标设立依据是2022年工作计划。

4、年度目标2：组建三农服务中心，具体指标设置为：

产出指标：组建三农服务中心数量≥1，三农服务中心能正常运转，是否通过验收，完成时间：2022年底，投入金额≤2万元，指标设立依据是2022年工作计划。

效益指标：增加收入≥3万元，指标设立依据是2022年工作计划；方便农民就近购物消费，群众满意度在95%以上，指标设立依据是群众满意度；持续力≥1年，指标设立依据是2022年工作计划。

满意度指标：周围群众满意度≥95%，指标设立依据是群众满意度。

广水市供销合作社联合社2022年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市供销合作社联合社预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目5个，具体为：拨付农资公司淡储化肥利息费用项目、办公设备购置、房屋维修等项目、军转维稳项目、供销社基层网络建设项目、年度责任目标考核项目。

1、其中“拨付农资公司淡储化肥利息费用项目”主要内容是：拨付农资公司淡储化肥利息费用。2022年预算安排3.2万元，其中3.2万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源于其他资金。

2、项目绩效总目标是：拨付农资公司淡储化肥利息费用。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：拨付化肥淡季储存吨数≥2万吨，化肥淡季补贴率≥90%，拨付时间2022年底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：化肥供应率≥95%，保障有效期≥1年，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：广大农户满意度≥95%，指标设立依据是计划指标。

广水市供销合作社联合社2022年预算项目支出绩效目标申报表1.pdf

广水市供销合作社联合社2022年预算项目支出绩效目标申报表2.pdf

广水市供销合作社联合社2022年预算项目支出绩效目标申报表3.pdf

广水市供销合作社联合社2022年预算项目支出绩效目标申报表4.pdf

广水市供销合作社联合社2022年预算项目支出绩效目标申报表5.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。