目   录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

   一、主要职责

广水市杨寨镇中心卫生院主要职责如下：

1、承担为人民身体健康提供医疗与预防及保健服务。

2、卫生技术人员培训。    

3、基本公共卫生均等化服务。

4、为本区域儿童提供计划免疫接种服务工作。

5、居民医疗保险组织与管理。

6、卫生监督与卫生信息管理等工作。

二、机构设置

广水市杨寨镇中心卫生院内设门诊及住院大楼、中医理疗科、发热门诊、公共卫生服务部。

三、部门预算单位构成及人员情况

广水市杨寨镇中心卫生院属独立核算单位，隶属上级主管部门是广水市卫生健康局。

广水市杨寨镇中心卫生院内设门诊及住院大楼、妇产科、中医理疗科、发热门诊、公共卫生服务部。 从单位人员情况看，现有编制75人，其中：行政编制5人，工勤编制10人，专技事业编制60人；实有73人，其中：行政编制5人，工勤编制11人；专技事业编制57人；在编在职53名，临聘人员20名。另有退休人员45名，遗属人员9名。

第二部分：2022部门预算表

广水市杨寨镇中心卫生院2022年预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市杨寨镇中心卫生院2022年收入总预算1277万元，其中：本年收入1277万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排增加了9万元，增长了0.7%，基本持平，主要考虑原因是受疫情影响估计增加业务收入可能性不大。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入182万元，与上年182万元持平；政府性基金预算拨款收入0万元，与上年同样持平没有安排此预算；国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年同样持平没有安排此预算；纳入专户管理的非税收入0万元，与上年同样持平没有安排此预算；单位资金收入1070万元、较上年同期1061万元增加了9万元，增长比0.85%，主要考虑原因是受疫情影响估计增加业务收入可能性不大；其他收入25万元，与上年度预算一致。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市杨寨镇中心卫生院2022年支出总预算1277万元，其中：本年安排支出1277万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加了9万元，增长比0.85%，基本持平。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1277万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出182万元；单位资金支出1070万元，其他资金支出25万元。

3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出197万元；卫生健康支出1055万元；住房保障支出25万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出707万元；商品和服务支出290.8万元；对个人和家庭的补助6万元；资本性支出13.2万元；业务材料支出260万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出182万元，其中人员类0万元、运转类140万元；专项支出42万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市杨寨镇中心卫生院2022年财政拨款收入预算182万元，较上年182万元持平。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款182万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市杨寨镇中心卫生院2022年财政拨款支出预算182万元，较上年182万元持平。

1.财政拨款本年支出：一般共公共服务支出182万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

   广水市杨寨镇中心卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示,与年初预算数0万元，同比增加0％，原因为没有预算也没有相应支出。

四、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市杨寨镇中心卫生院2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年增加0万元，同比增长0％，主要原因是基层医疗卫生单位属差额拨款单位，所拨款项满足不了人员支出，三公经费只能用自筹基金列支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增加0％，主要原因是：无因公出国（境）发生；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增加0％，主要原因是：没有新购车辆；公务用车运行费0万元,较上年增加(减少)0万元，同比增长0%，主要原因是基层医疗卫生单位属差额拨款单位，所拨款项满足不了任意支出，只能用自筹基金；公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比增加0％，主要原因是：基层医疗卫生单位属差额拨款单位，所拨款项满足不了人员支出，只能用自筹资金列支。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示，与年初预算数0万元，同比增加0％，原因为没有预算也没有相应支出。

六、单位运行经费支出情况说明

2022年，广水市杨寨镇中心卫生院单位运行经费支出预算290.8万元，较上年300万元，同比下降3%，主要原因是按提倡厉行节约原则编制。

其中：办公费10万元；印刷费8.2万元；邮电费2万元；差旅费2万元；会议费0万元；福利费10万元；日常维修费10万元；专用材料及一般设备购置费114万元；办公用房水电费11万元；办公用房物业管理费10万元；公务车运行费4万；其他费用35万元。

七、政府采购支出情况说明

2022年，广水市杨寨镇中心卫生院货物类政府采购预算0元，工程类政府采购预算0元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是:广水市杨寨镇中心卫生院2022年度无政府采购预算支出，所以面向中小企业、小微企业采购金额和份额均为0。以空表列示。

八、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市杨寨镇中心卫生院年初资产总额为1498万元。总体情况为流动资产381.9万元，分别是： 银行存款62.5万元，应收账款224.2万元，其他应收款52.2万元，库存物资43万元。较上年减少198万元，同比下降34%，主要原因是参合住院垫付补偿款医保应收账款本年度没有到位；固定资产1107万元，较上年增加541万元，同比增长95%，主要原因是在建工程发热门诊项目决算转固以及购置了大型医疗设备电子计算机断层扫描CT机。

其中固定资产：房屋8763平方米，价值720万元；土地6931平方米，价值8.3万元；车辆2辆，价值19.5万元；办公家具价值12万元；其他资产价值347.2万元。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为2022年度目标为提升基本公共卫生服务水平

2、年度目标:提升基本公共卫生服务水平，具体指标设置为:

产出指标:健康档案管理≧43006人次;健康教育≧210场次，预防接种≧6000人次:0-6岁儿童管理≧187人次;孕产妇管理≧600人次;65岁以上老年人管理≧5939人次;高血压管理≧2900人次;糖尿病管理≧840人次;严重精神障碍患者管理≧291人次;传染病报告处理≧22人次，中医药管理≧3000次，卫生协管≧100次，签约人次≧32006人次，指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则。

质量指标:基本公卫均等化项目服务完成率≧95%，指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则。

效益指标:基本公卫均等化项目服务社会效益≧90%，指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则。

满意度指标:基本公卫均等化项目服务社会满意度≧90%，指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、基本公共卫生服务项目主要内容是落实国家基本公共卫生服务人群。2022年预算安排240万元，其中：240万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是落实国家基本公共卫生服务人群；完成本辖区基本公共卫生服务人群；规范健康档案电子化管理；减少辖区病亡率，提高生活水平。 

3、项目绩效指标设置情况：

（1）产出指标：健康档案管理≧43006人次;健康教育≧210场次，预防接种≧6000人次:0-6岁儿童管理≧187人次;孕产妇管理≧600人次;65岁以上老年人管理≧5939人次;高血压管理≧2900人次;糖尿病管理≧840人次;严重精神障碍患者管理≧291人次;传染病报告处理≧22人次，中医药管理≧3000次，卫生协管≧100次，签约人次≧32006人次，指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则。

（2）效益指标：提高了老年人医疗卫生水平，项目可持续实施。

（3）满意度指标：服务对象满意率达到95%。

广水市杨寨镇中心卫生院院2022年整体绩效目标.pdf

广水市杨寨镇中心卫生院2022年支出项目绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。